PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 16.891.085,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 14.484,00 )
   0002964/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 14.484,00
       Total R$ 14.484,00
Total R$ 14.484,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 6.323,94 )
   0002878/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.323,94
       Total R$ 6.323,94
Total R$ 6.323,94
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 312.072,00 )
   0002526/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 34.398,94
   0002525/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 61.052,57
   0002521/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.325,84
   0002520/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 53.754,81
   0002519/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.844,31
   0002518/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 137.695,53
       Total R$ 312.072,00
Total R$ 312.072,00
 Data: 22/04/2025 ( Total -R$ 5.785,71 )
   0001656/2025 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 5.785,71
       Total -R$ 5.785,71
Total -R$ 5.785,71
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 77.475,03 )
   0002387/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.157,05
   0002385/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.317,98
       Total R$ 77.475,03
Total R$ 77.475,03
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 228.552,82 ) (Continua na próxima página)
   0002172/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.434,61
   0002171/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.431,41
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 16.215.357,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 306.027,85 )
   0002166/2025 0003308/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.791,79
   0002168/2025 0003307/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 60.690,14
   0002168/2025 0003306/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 75.396,44
   0002169/2025 0003305/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.220,93
   0002166/2025 0003304/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 44.963,02
   0002167/2025 0003302/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.624,48
   0002171/2025 0003298/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.431,41
   0002387/2025 0003297/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.157,05
   0002172/2025 0003296/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.434,61
   0002385/2025 0003295/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.317,98
        Total R$ 306.027,85
Total R$ 306.027,85
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 3.060,06 )
   0000777/2025 0003179/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.060,06
        Total R$ 3.060,06
Total R$ 3.060,06
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 6.323,94 )
   0002878/2025 0003177/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.323,94
        Total R$ 6.323,94
Total R$ 6.323,94
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 226.010,75 ) (Continua na próxima página)
   0001659/2025 0002499/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 42.596,54
   0001658/2025 0002497/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 56.607,70
   0001660/2025 0002496/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.624,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 15.714.453,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 297.748,73 )
   0003308/2025 0004080/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.791,79
   0003307/2025 0004079/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 60.690,14
   0003306/2025 0004078/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 72.757,56
   0003305/2025 0004060/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.828,20
   0003304/2025 0004077/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 43.389,31
   0003302/2025 0004059/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.182,62
   0003298/2025 0004058/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.241,31
   0003297/2025 0004057/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 26.206,55
   0003296/2025 0004076/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.104,40
   0003295/2025 0004075/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.556,85
         Total R$ 297.748,73
Total R$ 297.748,73
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 9.055,56 )
   0003177/2025 0003948/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.102,60
   0003179/2025 0003833/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.952,96
         Total R$ 9.055,56
Total R$ 9.055,56
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 218.100,37 ) (Continua na próxima página)
   0002499/2025 0003085/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 41.105,66
   0002497/2025 0003084/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 54.626,43
   0002496/2025 0003068/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.182,62
   0002495/2025 0003067/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.447,89
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 5.251.967,48 )
  04/04/2023000027/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERALVIGENTER$ 1.420.515,86
  09/02/2022000017/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPALVIGENTER$ 483.271,10
  30/09/2020000066/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.VIGENTER$ 934.473,64
  11/02/2020000016/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 301.428,93
  31/01/2019000016/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 421.200,00
  12/05/2018000068/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTE. SERAO COMPUTADOS SOMENTE A KILOMETRAGEM DO VEICULO CARREGADOTERMINO DE PRAZOR$ 378.406,66
  25/01/2017000011/2017PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, servico de viagem de cacamba para atender Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 001/2016 oriunda do Pregao Presencial 068/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  13/03/2015000027/2015PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 470.760,16
  16/01/2014000014/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0007/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 010/2012TERMINO DE PRAZOR$ 283.112,02
  30/01/2013000015/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERALTERMINO DE PRAZOR$ 408.799,11
        Total R$ 5.251.967,48
Total R$ 5.251.967,48
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS