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Detalhes
| 04/04/2024 | 0006655/2024 | 0002316/2024 | Valor referente a servico de extensao de rede BT, na regiao de Vicozinha, S/N, localizada da area rural do municipio de Venda Nova do Imigrante, conforme OF nº 331/2023 da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Ordem de Venda 4001486041 e boleto Processo 656/2024 Protocolo 6655/2024 | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 22.109,99 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000165/2024 | 0002295/2024 | Valor referente a aquisicao de Brita, para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 03/2024, Termo 32/2024, AE 944/2024 e NF Processo GED: 165/2024 Protocolo GED: 7985/2024 | NSA COMERCIO DE AREIA E BRITAS LTDA | 20.221.699/0002-08 | R$ 450,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0002311/2023 | 0002289/2024 | Valor referente a aquisicao de Taipa para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 85/2023, Termo 181/2023, AE 947/2024 e NF Processo GED: 2311/2023 Protocolo GED: 7998/2024 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 26.221.107/0001-53 | R$ 863,26 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0002310/2023 | 0002288/2024 | Valor referente a aquisicao de Ferragens para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 83/2023, Termo 167/20232, AE 946/2024 e NF Processo GED: 2310/2023 Protocolo GED: 7994/2024 | FABRIK SOLUCAO EIRELI | 12.691.335/0001-82 | R$ 142,95 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0002310/2023 | 0002287/2024 | Valor referente a aquisicao de Ferragens para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 83/2023, Termo 166/2023, AE 945/2024 e NF Processo GED: 2310/2023 Protocolo GED: 7991/2024 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 26.221.107/0001-53 | R$ 1.336,83 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000164/2024 | 0002286/2024 | Valor referente a aquisicao de Argila, para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 02/2024, Termo 35/2024, AE 943/2024 e NF Processo GED: 164/2024 Protocolo GED: 7983/2024 | FABRIK SOLUCAO EIRELI | 12.691.335/0001-82 | R$ 103,20 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000165/2024 | 0002285/2024 | Valor referente a aquisicao de Areia Lavada, para conclusao dos servicos de manutencao em galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 03/2024, Termo 30/2024, AE 942/2024 e NF Processo GED:165/2024 Protocolo GED: 7982/2024 | AREIAL FAE LTDA ME | 07.292.533/0001-33 | R$ 910,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000164/2024 | 0002284/2024 | Valor referente a aquisicao de Cimento cp II, para a conclusao dos servicos de manutencao na galeria danificada pelas chuvas, proximo a Rodoviaria, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, PE 02/2024, Termo 034/2024, AE 941/2024 e NF Processo GED: 164/2024 Protocolo GED: 7979/2024 | BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 26.221.107/0001-53 | R$ 1.333,50 |