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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Atualizado em: 11/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
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17 20212223242526
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11/04/20250009114/20250002337/20250002340/2025Valor referente a servicos prestados por Carlos da Silva Viana no cargo de Agente Administrativo, durante o periodo de 01/04/2025 a 04/04/2025. Para auxiliar nas atividades administrativas do almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, conforme Recibo 6263 - 2025 Processo 394/2025 Protocolo 9114/2025CARLOS DA SILVA VIANA***.050.607-**R$ 252,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009117/20250002365/20250002339/2025Valor referente a servicos prestados por Luciene Pope da Costa, no cargo de servente, no periodo de 01/04/2025 a 02/04/2025. Para atuar nas demanda da Garagem, cobrindo licenca da servidora Celia Vilma da Cunha Vieira, que atua no local, conforme Recibo 6281-2025. Processo 208/2025 Protocolo 9117/2025LUCIENE POPE DA COSTA***.450.937-**R$ 101,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250008551/20250002346/20250002338/2025Valor referente servicos prestados por Josielma Gomes de Assis Mascarelo como Agente de Apoio Educacional na escola EMEI Antenor Honorio Pizzol, no periodo de 03/04 a 11/04/2025 com carga horaria de 30 h / semanais. Para suprir as necessidades da escola, auxiliando o aluno Samuel Tavares, do Infantil IIC, enquanto aguardamos nova contratacao, conforme recibo 6271 - 2025 Processo 2264 - 2025 Protocolo 8551/2025JOSIELMA GOMES DE ASSIS MASCARELO***.980.587-**R$ 466,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009003/20250002351/20250002337/2025Valor referente a servicos prestados por Samara Cora Spadeto, como Professora PB-Lingua Portuguesa na EMEF Caxixe, Turno Matutino e Vespertino, durante o periodo de 03/04, 04/04 e 07/04/2025 com carga horaria de 20 horas/AULAS. Para suprir as necessidades da escola, enquanto aguardamos contratacao atraves deprocesso seletivo, conforme recibo 6275-2025 Processo 772/2025 Protocolo 9003/2025SAMARA CORA SPADETO***.991.417-**R$ 561,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009113/20250002361/20250002336/2025Valor referente a servicos prestados por Marcos Antonio Ferreira Pinto, no cargo de Bracal, no periodo de 01/04/2025 a 09/04/2025, para realizar atividades pertinentes a funcao, devido a alta da demanda, da sercretaria de obras e sevicos publico, conforme Recibo 6279-2025. Processo 846/2025 Protocolo 9113/2025MARCOS ANTONIO FERREIRA PINTO***.856.537-**R$ 466,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250008980/20250002363/20250002335/2025Valor referente a servicos prestados por Alex Serafim Gomes, no cargo de Professor PB- Ed. Fisica, nas escolas EMEI Antonio Roberto Feitosa e EMEF Liberal Zandonadi no periodo de 31/03 a 04/04/25 com Carga horaria total de 35 horas/aulas. Para suprir as necessidades das escolas, enquanto aguardamos contratacao atraves de processo seletivo, no lugar do Prof. Mateus Miranda, que se desligou da escola, conforme Recibo 6280-2025. Processo 782/2025 Protocolo 8980/2025ALEX SERAFIM GOMES***.982.017-**R$ 736,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009031/20250002367/20250002334/2025Valor referente a servicos prestados por Geovane Viana Pinheiros da Silva, no cargo de Professor PA, na EMEF Caxixe, periodo de 18/03 a 11/04/2025, com carga horaria total de 65/H total. Para suprir as necessidades da escola, enquanto aguardamos contratacao atraves de processo seletivo, conforme Recibo 6282/2025. Processo 774/2025 Protocolo 9031/2025GEOVANE VIANA PINHEIRO DA SILVA***.004.347-**R$ 1.823,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250008845/20250002348/20250002333/2025Valor referente a servicos prestados por Grazia Nali da Silva como Agente de Apoio Educacional, na EMEI Flor de Ipe durante o periodo de 01/04 a 09/04/2025 com carga horaria de 30 HORAS/SEMANAIS. Para suprir as necessidades da escola, no lugar de Viviane Peizini, que solicitou exoneracao, enquanto aguardamos nova contratacao, conforme recibo 6270 - 2025 Processo 1488/2025 Protocolo 8845/2025GRAZIA NALI DA SILVA***.288.137-**R$ 466,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009260/20250002359/20250002332/2025Valor referente ao proporcinal do 13º salario pago em rescisao a Agente de Apoio Educacional Simone Vanda Vieira Rocha, admitida em 01/08/2024 e desligada em 09/04/2025, por pedido de demissao, conforme Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. Processo 2604/2024 Protocolo 9260/2025SIMONE VANDA VIEIRA ROCHA***.275.477-**R$ 388,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/04/20250009260/20250002358/20250002331/2025Valor referente ao terco constitucional e ao proporcinal de ferias pagas em rescisao a Agente de Apoio Educacional Simone Vanda Vieira Rocha, admitida em 01/08/2024 e desligada em 09/04/2025, por pedido de demissao, conforme Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. Processo 2604/2024 Protocolo 9260/2025SIMONE VANDA VIEIRA ROCHA***.275.477-**R$ 518,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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