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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000087/2026 | 0000273/2026 | Valor referente ao pagamento da tarifa de arrecadação e FOPAG, conforme aviso de débito.
Processo 203/2025 - Protocolo 853/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 00.360.305/1306-60 | R$ 3.215,96 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0003332/2023 | 0000274/2026 | Valor referente a aquisição de combustível para consumo dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial, conforme PE 93/2023, Contrato: 12/2024, AE 2437/2026 e NF
GED Processo: 303/2024 Protocolo: 614/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 12.039.966/0001-11 | R$ 800,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000086/2026 | 0000272/2026 | Valor referente a 01 diária (alimentação) para o Motorista Marcos Elias Fernandes, em viagem a Martins Soares - MG no dia 15/01/2025, para conduzir o grupo de produtores rurais para visita técnica em viveiro de mudas de abacate, com objetivo de conhecer e avaliar aspectos relacionados à produção de mudas, utilização de porta-enxertos e processos de produção adotados, conforme solicitação de diária.
Processo 2965/2025 Protocolo 665/2026 | MARCOS ELIAS FERNANDES | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.465.907-** | R$ 94,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0003332/2023 | 0000271/2026 | Valor referente a aquisição de combustível para os veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PE 93/2023, Contrato: 12/2024, AE 2425/2026 e NF
GED Processo: 303/2024 - Protocolo: 619/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 12.039.966/0001-11 | R$ 800,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0000890/2025 | 0000265/2026 | Valor referente aquisição de placas de homenagem para utilização como troféu na Festa do Tomate, que será realizada durante os dias 30 e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2026 na comunidade do Caxixe, conforme PE 22/2025, Ata de RP 60/2025, AE 167/2026 e NF
GED Processo 890/2025 Protocolo: 585/2026
| CLEZ BRASIL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 52.516.419/0001-02 | R$ 300,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0000084/2026 | 0000269/2026 | Valor referente ao Pasep da cota parte do FEP - ANP - Royalties Federal, conforme aviso de débito.
Processo 201/2025 Protocolo 706/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | 00.000.000/1774-40 | R$ 2.882,79 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0001985/2025 | 0000255/2026 | Valor referente aquisição de itens de higiene e limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme PE 31/2025, Termo 75/2025, AE 157/2026 e NF
PROCESSO GED 1985/2025 PROTOCOLO 544/2026 | UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 59.989.649/0001-20 | R$ 2.682,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0003233/2024 | 0000254/2026 | Valor referente locação de Camarim e Q30 para atender as demandas da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, como apoio à realização da tradicional Festa do Tomate, que será realizada durante os dias 30 e 31 de Janeiro e 01de Fevereiro de 2026 na comunidade do Caxixe, conforme PE 60/2024, Termo 20/2025, AE 158/2026 e NF
OBS: Em atendimento a Emenda Impositiva nº 36
GED PROCESSO: 3233/2024 - PROTOCOLO: 546/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 07.408.129/0001-82 | R$ 22.661,86 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0000081/2026 | 0000257/2026 | Valor referente ao pagamento de indenização correspondente a 10 (dez) dias de férias não gozadas, devidas ao SR. Eduardo Delfino Botacim, o mesmo foi servidor público municipal, tendo exercido sua funções no cargo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos até 31 de dezembro de 2025, férias essas não usufruídas em razão da vacância do cargo e não incluídas no acerto rescisório, conforme requerimento e Recibo 01
Processo 2667/2022 Protocolo 636/2026 | EDUARDO DELFINO BOTACIM | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.850.377-** | R$ 1.700,69 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
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Detalhes
| 14/01/2026 | 0000080/2026 | 0000256/2026 | Valor referente a serviços prestados por Jamilly Pecini Nascimento, como Agente de Apoio na SEMED, no período de 07/01/2026 à23/01/2026, 40 horas. Para suprir as necessidades da mesma, conforme Recibo.
Processo 4036/2025 Protocolo 35381/2025 | JAMILLY PECINI NASCIMENTO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.634.487-** | R$ 49,86 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |