| |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0000070/2026 | 0000233/2026 | Valor referente a serviços prestados por Jamilly Pecini Nascimento, no cargo de Agente de Apoio Educacional, no período de 07/01/2026 à 23/01/2026, 40 horas, para suprir as necessidades da SEMED, conforme Recibo.
Processo 4036/2025 Protocolo 35381/2025 | JAMILLY PECINI NASCIMENTO | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.634.487-** | R$ 1.174,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0000077/2026 | 0000248/2026 | Valor referente a serviços prestados por Douglas Brambilla, como Motorista, durante o mês de Janeiro de 2026, para realizar atividades na coleta de lixo, conforme recibo
Processo 160/2026 Protocolo 362/2026
| DOUGLAS BRAMBILLA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.776.887-** | R$ 2.310,66 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0003332/2023 | 0000246/2026 | Valor referente a aquisição de gasolina para consumo dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PE 93/2023, Contrato 12/2024, AE 162/20255 e NF
GED Processo: 303/2024 Protocolo: 559/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 12.039.966/0001-11 | R$ 3.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0003332/2023 | 0000245/2026 | Valor referente a aquisição de óleo diesel para consumo dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme PE 12/2024, Contrato 12/2024, AE 161/2026 e NF
GED Processo: 303/2024 Protocolo: 559/2026
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 12.039.966/0001-11 | R$ 12.150,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0035383/2026 | 0000240/2026 | Valor referente a serviços prestados por Brunelly Nascimento Martins, como Agente de Apoio Educacional, na SEMED no período de 07/01/2026 à 31/01/2026, com carga horária de 40 horas/semanais. Para suprir as necessidades da Semed, enquanto aguardamos contratação pelo processo seletivo 003/2025, conforme recibo.
Processo 4037/2025 Protocolo 35383/2025
| BRUNELLY NASCIMENTO MARTINS | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ***.193.147-** | R$ 145,35 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0000072/2026 | 0000235/2026 | Valor referente a serviços prestados por Lucas Martins Altoé, como Operador de Máquinas Pesadas, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026. Tendo em vista a licença do servidor Jailson de Lima Silva, conforme Recibo.
Processo 3090/2025 Protocolo 430/2026 | LUCAS MARTINS ALTOE | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.865.717-** | R$ 2.816,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0000071/2026 | 0000234/2026 | Valor referente a serviços prestados por Matheus Falqueto Ambrosim, como Operador de Máquinas Pesadas no período de 01/01/2026 à 31/01/2026. No lugar de Israel de Oliveira, tendo em vista a licença do servidor, conforme Recibo.
Processo 3681/2025 Protocolo 433/2026 | MATHEUS FALQUETO AMBROSIM | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.841.287-** | R$ 2.816,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0003233/2024 | 0000249/2026 | Valor referente a locação de Q30 para atender às demandas da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, como apoio à realização da 39ª Festa do Tomate, a ser realizada nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, na comunidade de Caxixe, conforme PE 60/2024, Termo 20/2025, AE 2430/2026 e NF
Obs. Em cumprimento à Emenda Impositiva Nº 36.
PROCESSO: 3233/2024 - PROTOCOLO: 616/2026 | EVENTS MACCHINA LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 07.408.129/0001-82 | R$ 1.229,18 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0000075/2026 | 0000237/2026 | Valor referente a serviços prestados por Cinira Rodrigues, como Servente no Corpo de Bombeiros, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026, com carga horária de 40 horas/semanais, visando atender as demandas do local, conforme Recibo.
Processo 371/2025 Protocolo 417/2026 | CINIRA RODRIGUES | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.462.217-** | R$ 1.621,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO |
|
Detalhes
| 13/01/2026 | 0002400/2024 | 0000251/2026 | Valor referente aquisição de pão francês para atender as demandas da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato até Setembro de 2026, conforme PE 38/2024, Termo 114/2024, AE 2429/2026 e NF
Processo GED 2400/2024 Protocolo 653/2026 | PANIFICADORA TRIGO DA TERRA LTDA | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 04.481.592/0001-61 | R$ 1.983,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |