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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Atualizado em: 15/04/2026 20:06:19

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/04/20260008544/20260002470/20260002598/20260002486/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês)DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 1.818,77R$ 1.818,77R$ 1.818,77154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15/04/20260004656/20210000137/20260002513/20260002510/2026Valor referente a a locação de imóvel para a realização das atividades esportivas dos alunos matriculados nas unidades escolares municipais do distrito de São João de Viços, entre no mês de fevereiro de 2026, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Dispensa Nº 16/2022, Contrato 46/2022, AE 126/2026 e Recibo GED PROCESSO: 3801/2022 - PROTOCOLO: 6459/2026 Nº OP 1867ASSOCIACAO PRO MELHORAMENTO DE SAO JOAO DE VICOSA28.404.036/0001-50R$ 6.666,66R$ 2.222,22R$ 2.222,22150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15/04/20260001765/20250001759/20260002453/20260002507/2026Valor referente a contratação de serviço de coffee break com o fornecimento de torta salgada destinada ao atendimento da primeira reunião da equipe técnico- pedagógica e administrativa da Secretaria Municipal de Educação, realizada no dia 27 de março de 2026, às 9h30, no auditório do Polo UAB, conforme PE 27/2025, Termo 61/2025, AE: 2810/2026 e NF 40 GED PROCESSO: 1765/2025 - PROTOCOLO: 7531/2026 Nº OP 180141.100.948 DIANE BERUDIO RODRIGUES DELPUPO41.100.948/0001-04R$ 413,00R$ 413,00R$ 413,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15/04/20260003332/20230000865/20260002467/20260002577/2026Valor referente a aquisição de óleo diesel para consumo dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Serviços de Interior e Transportes em suas atividades diárias, conforme PE 093/2023, Contrato: 012/2024, AE 2546/2026 e NF 251106 GED Processo: 303/2024 -Protocolo: 5988/2026 Nº OP 1815LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 20.000,00R$ 966,65R$ 964,24150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/04/20260000457/20250000952/20260002446/20260002552/2026Valor referente a serviços de apoio para o 2º Torneio da Vila Dordenoni que aconteceu nos dias 28 e 29 de março de 2026, no Campo Bom de Bola de Alto Caxixe. O início acontecerá no dia 28/03 - 13:00 e no dia 29/03 - 09:00, conforme PE 10/2025, Termo 31/2025, AE 2596/2026 e NF 361 Processo Ged: 457/2025 Protocolo: 7359/2026 Nº OP 1792MGE SERV PRESTADORA DE SERV LTDA ME09.386.575/0001-69R$ 932,00R$ 932,00R$ 913,36150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15/04/20260008544/20260002468/20260002596/20260002485/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês)DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 372,60R$ 372,60R$ 372,60154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
15/04/20260007870/20260002403/20260002416/20260002596/2026Valor referente ao PASEP da cota parte do FEP-ANP-ROYALTIES FEDERAL, conforme aviso de debito. Processo 617/2026 Protocolo 7870/2026BANCO DO BRASIL SA00.000.000/1774-40R$ 4.712,70R$ 4.712,70R$ 4.712,70172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
15/04/20260008544/20260002457/20260002585/20260002478/2026VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04.01 - Rescisão em lote (início do mês)DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA Abril .PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 4.750,22R$ 4.750,22R$ 4.568,39150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
15/04/20260001176/20230000303/20260002511/20260002572/2026Valor referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução em sistema de segurança eletrônica, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte, manutenção e monitoramento de março de 2026, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço 150/2022, PE 45/2022, AE 59/2026 e NF 11244 PROCESSO: 1176/2023 - PROTOCOLO: 7934/2026 Nº OP 1864SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA07.270.661/0001-86R$ 31.710,55R$ 803,47R$ 736,78150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15/04/20260003645/20230001396/20260002458/20260002513/2026Valor referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme 95/2023, Contrato: 15/2024, AE 2634/2026 e NF 482482 Ged Processo: 328/2026 - Protocolo: 7679/2026 Nº OP 1805INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA47.611.398/0001-66R$ 15.000,00R$ 998,20R$ 998,20150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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