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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Atualizado em: 11/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/04/20250008427/20250002316/20250002320/20250002593/2025Valor referente a servicos prestados por Patricia Machado Fardim, no cargo de gente de Apoio Educacional, no periodo de 01/04/2025 a 08/04/2025, monitorando os alunos no transporte escolar das escolas da rede municipal na rota Garagem X Centro X Providencia X Vila Da Mata X EMEF Liberal Zandonadi x Garagem, auxiliando o motorista Claudinei Salvador, com carga horaria de 24 h/semanais, conforme Recibo 6250/2025. Processo 1439/2025 Protocolo 8427/2025PATRICIA MACHADO FARDIM***.215.567-**R$ 1.244,02R$ 331,74R$ 295,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250008415/20250002323/20250002319/20250002589/2025Valor referente a servicos prestados por Maria da Penha Dias, como Agente de Apoio Educacional no periodo de 31/03/2025 a 04/04/2025, monitorando osalunos no transporte escolar das escolas da rede municipal na rota: Garagem Sede X Sapucaia X Bela Aurora X Vargem Grande X EMEIEFPindobas X Garagem Sede, auxiliando o motorista JOSE LUIZ LEITE com carga horaria total de 25 horas/trabalhadas, conforme recibo 6253 - 2025 Processo 879/2025 Protocolo 8415/2025MARIA DA PENHA DIAS***.482.717-**R$ 259,00R$ 259,00R$ 230,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009336/20250002332/20250002318/20250002560/2025Valor referente a 01 diaria (alimentacao) e 01 diaria (alimentacao com pousada) para o Administrador de Rede Luan Colodetti Falqueto, em viagem a Vitoria- ES, no dia 10 a 11 de abril de 2025, para participar do Congresso Capixaba de cidades digitais e inteligentes, conforme solicitacao de diaria. GED Processo 1563/2025 - Protocolo 9336/2025LUAN COLODETTI FALQUETTO***.499.067-**R$ 282,00R$ 282,00R$ 282,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009254/20250002319/20250002317/20250002564/2025Valor referente a 01 diaria (alimentacao) para o Vice-Prefeito Jose Luiz Pimenta de Souza, em viagem a Vitoria - ES, no dia 10 de abril de 2025, para receber o titulo de Prefeito Inovador 2025, referente a iniciativa de modernizacao e inovacao no municipio Estacao Meteorologica Wi-fi . O titulo sera entregue durante o 2º Congresso Capixaba de Cidades Digitais e Inteligentes, conforme solicitacao de diaria. GED Processo 1543/2025 - Protocolo 9254/2025JOSE LUIZ PIMENTA DE SOUZA***.079.187-**R$ 361,00R$ 361,00R$ 361,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001514/20240002163/20250002314/20250002571/2025Valor referente a aquisicao de agua mineral para atender as demandas da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, durante a 37ª Festa de Emancipacao Politica de Venda Nova do Imigrante/ES, que acontecera nos dias 10 e 11 de maio de 2025, conforme 27, Termo 78/2024, AE: 721-2025 e NF 1686 GED PROCESSO: 1514/2024 - PROTOCOLO: 8385/2025BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI14.966.026/0001-01R$ 862,40R$ 862,40R$ 862,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000271/20240001058/20250002311/20250002563/2025Valor referente a aquisicao de manilha para compor o estoque da Secretaria Municipal de Servicos de Interior e Transportes e uso nas manutencoes de estradas de responsabilidade da mesma, conforme PE 06/2024, Termo 38/2024, AE: 476-2025 e NF 8090 PROCESSO GED: 271/2024 - PROTOCOLO: 8830/2025PREMAR PREMOLDADOS MARECHAL LTDA09.127.964/0001-70R$ 14.283,44R$ 14.283,44R$ 14.112,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250001685/20240001804/20250002310/20250002570/2025Valor referente aquisicao de utensilios domesticos para atender a Sede da Secretaria de Agricultura e Producao Animal de Venda Nova do Imigrante, conforme PE 45/2024, AE 353/2025 e NF 1695 Processo: 1685/2024 - Protocolo: 8414/2025BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI14.966.026/0001-01R$ 44,70R$ 44,70R$ 44,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250009246/20250002320/20250002309/20250002559/2025Valor referente a 01 diaria (alimentacao) para o Gerente Rodrigo da Silva Dia, em viagem a Vitoria - ES no dia 10/04/2025, para ministrar a palestra do 2° Congresso Capixaba de Cidades Digitais e Inteligente, conforme Comprovante e solicitacao de diaria. Processo 572/2025 Protocolo 9246/2025RODRIGO DA SILVA DIAS***.415.267-**R$ 94,00R$ 94,00R$ 94,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250003645/20230001476/20250002307/20250002578/2025Valor referente a aquisicao de pecas, pneus, baterias, produtos e acessorios de reposicao genuinos, a serem utilizadas nos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme PE 95/2023, Contrato 15/2024, AE: 573-2025 e NF 1621 GED PROCESSO: 3645/2023 - PROTOCOLO: 8955/2025INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA47.611.398/0001-66R$ 25.000,00R$ 2.998,79R$ 2.970,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250003645/20230001525/20250002305/20250002577/2025Valor referente a aquisicao de pecas, pneus, baterias, produtos e acessorios de reposicoa genuinos, a serem utilizadas nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, conforme PE 95/2023, Contrato15/2024, AE: 581-2025 e NF 1629 GED PROCESSO: 3645/2023 - PROTOCOLO: 8964/2025INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA47.611.398/0001-66R$ 250.000,00R$ 97.611,24R$ 96.933,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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