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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 14.383.615,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 114.928,00 )
   0002933/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 52.240,00
   0002932/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 62.688,00
       Total R$ 114.928,00
Total R$ 114.928,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 101.276,58 )
   0001252/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.077,59
   0002903/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.203,07
   0002902/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 64.151,10
       Total R$ 101.276,58
Total R$ 101.276,58
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 136.464,32 )
   0002647/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 34.420,90
   0002644/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.164,24
   0002643/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100.879,18
       Total R$ 136.464,32
Total R$ 136.464,32
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 101.048,31 )
   0002361/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.203,07
   0002360/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 62.845,24
       Total R$ 101.048,31
Total R$ 101.048,31
 Data: 04/04/2024 ( Total -R$ 112.762,40 )
   0000406/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 8.895,53
   0000400/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 2.818,56
   0001927/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 38.203,07
   0001926/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 62.845,24
       Total -R$ 112.762,40
Total -R$ 112.762,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 13.903.032,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 226.927,80 )
   0002361/2024 0003247/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.203,07
   0001927/2024 0003246/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.367,19
   0001932/2024 0003242/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.590,37
   0001930/2024 0003239/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 33.083,44
   0002360/2024 0003237/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 62.845,24
   0001926/2024 0003236/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.474,20
   0002933/2024 0003235/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.077,88
   0001783/2024 0003234/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 6.937,48
   0000176/2024 0003233/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.274,66
   0001930/2024 0003224/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.074,27
        Total R$ 226.927,80
Total R$ 226.927,80
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 13.958,52 )
   0001783/2024 0003013/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 13.958,52
        Total R$ 13.958,52
Total R$ 13.958,52
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 17.072,03 )
   0001918/2024 0002999/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.072,03
        Total R$ 17.072,03
Total R$ 17.072,03
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 40.325,46 )
   0001259/2024 0002562/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.325,46
        Total R$ 40.325,46
Total R$ 40.325,46
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 187.405,57 ) (Continua na próxima página)
   0001258/2024 0002543/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 69.828,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 13.479.358,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 173.059,75 )
   0003242/2024 0003700/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 47.424,20
   0003239/2024 0003699/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 31.131,52
   0003237/2024 0003698/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 59.137,38
   0003236/2024 0003697/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.856,22
   0003235/2024 0003684/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.787,99
   0003234/2024 0003707/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 6.604,48
   0003233/2024 0003706/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.213,48
   0003224/2024 0003696/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.904,48
         Total R$ 173.059,75
Total R$ 173.059,75
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 28.455,03 )
   0003013/2024 0003410/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 12.799,97
   0002999/2024 0003409/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.655,06
         Total R$ 28.455,03
Total R$ 28.455,03
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 216.157,99 )
   0002562/2024 0002901/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.946,26
   0002543/2024 0002913/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 65.708,19
   0002537/2024 0002912/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 59.393,85
   0002520/2024 0002900/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.156,42
   0002514/2024 0002911/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 45.377,57
   0002506/2024 0002910/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.575,70
         Total R$ 216.157,99
Total R$ 216.157,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 5.251.967,48 )
  04/04/2023000027/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERALVIGENTER$ 1.420.515,86
  09/02/2022000017/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPALVIGENTER$ 483.271,10
  30/09/2020000066/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.VIGENTER$ 934.473,64
  11/02/2020000016/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 301.428,93
  31/01/2019000016/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 421.200,00
  12/05/2018000068/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTE. SERAO COMPUTADOS SOMENTE A KILOMETRAGEM DO VEICULO CARREGADOTERMINO DE PRAZOR$ 378.406,66
  25/01/2017000011/2017PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, servico de viagem de cacamba para atender Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 001/2016 oriunda do Pregao Presencial 068/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  13/03/2015000027/2015PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 470.760,16
  16/01/2014000014/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0007/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 010/2012TERMINO DE PRAZOR$ 283.112,02
  30/01/2013000015/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERALTERMINO DE PRAZOR$ 408.799,11
        Total R$ 5.251.967,48
Total R$ 5.251.967,48
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