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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 14.030.946,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 101.048,31 )
   0002361/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 38.203,07
   0002360/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 62.845,24
       Total R$ 101.048,31
Total R$ 101.048,31
 Data: 04/04/2024 ( Total -R$ 112.762,40 )
   0000406/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 8.895,53
   0000400/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 2.818,56
   0001927/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 38.203,07
   0001926/2024 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 62.845,24
       Total -R$ 112.762,40
Total -R$ 112.762,40
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 296.524,92 )
   0001933/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.358,28
   0001932/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 116.223,23
   0001930/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 40.157,71
   0001927/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 44.570,26
   0001926/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 73.319,44
   0001918/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.896,00
       Total R$ 296.524,92
Total R$ 296.524,92
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 20.896,00 )
   0001783/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 20.896,00
       Total R$ 20.896,00
Total R$ 20.896,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 260.316,66 ) (Continua na próxima página)
   0001259/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.325,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 13.645.074,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 40.325,46 )
   0001259/2024 0002562/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 40.325,46
        Total R$ 40.325,46
Total R$ 40.325,46
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 187.405,57 )
   0001258/2024 0002543/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 69.828,04
   0001252/2024 0002537/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 63.117,80
   0001253/2024 0002520/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.228,92
   0001252/2024 0002514/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 46.493,41
   0001255/2024 0002506/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.737,40
        Total R$ 187.405,57
Total R$ 187.405,57
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 31.508,04 )
   0001255/2024 0002481/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 31.508,04
        Total R$ 31.508,04
Total R$ 31.508,04
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 49.330,17 )
   0000406/2024 0001821/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 49.330,17
        Total R$ 49.330,17
Total R$ 49.330,17
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 36.677,52 )
   0000407/2024 0001669/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.034,88
   0000405/2024 0001668/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.684,35
   0000403/2024 0001667/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 33.958,29
        Total R$ 36.677,52
Total R$ 36.677,52
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 117.811,42 ) (Continua na próxima página)
   0000406/2024 0001666/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.855,55
   0000400/2024 0001665/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 53.043,87
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 13.061.685,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 29.649,06 )
   0002481/2024 0002827/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.649,06
         Total R$ 29.649,06
Total R$ 29.649,06
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 46.419,69 )
   0001821/2024 0002372/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 46.419,69
         Total R$ 46.419,69
Total R$ 46.419,69
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 126.894,05 )
   0001669/2024 0001902/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 973,82
   0001668/2024 0001917/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.643,93
   0001667/2024 0001901/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.954,75
   0001666/2024 0001916/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 34.995,02
   0001665/2024 0001915/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 49.914,28
   0001662/2024 0001914/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.412,25
         Total R$ 126.894,05
Total R$ 126.894,05
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 19.928,38 )
   0001664/2024 0001863/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.306,99
   0001663/2024 0001862/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.621,39
         Total R$ 19.928,38
Total R$ 19.928,38
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 66.732,41 )
   0001612/2024 0001829/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 27.573,58
   0001611/2024 0001828/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 9.497,55
   0001580/2024 0001830/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.676,27
   0001579/2024 0001784/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.985,01
         Total R$ 66.732,41
Total R$ 66.732,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 5.251.967,48 )
  04/04/2023000027/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERALVIGENTER$ 1.420.515,86
  09/02/2022000017/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPALVIGENTER$ 483.271,10
  30/09/2020000066/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.VIGENTER$ 934.473,64
  11/02/2020000016/2020PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 301.428,93
  31/01/2019000016/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 421.200,00
  12/05/2018000068/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTE. SERAO COMPUTADOS SOMENTE A KILOMETRAGEM DO VEICULO CARREGADOTERMINO DE PRAZOR$ 378.406,66
  25/01/2017000011/2017PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, servico de viagem de cacamba para atender Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 001/2016 oriunda do Pregao Presencial 068/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  13/03/2015000027/2015PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE VIAGEM DE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E INTERIOR E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 470.760,16
  16/01/2014000014/2014PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA A SEREM REALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0007/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 010/2012TERMINO DE PRAZOR$ 283.112,02
  30/01/2013000015/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERALTERMINO DE PRAZOR$ 408.799,11
        Total R$ 5.251.967,48
Total R$ 5.251.967,48
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