Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.271.134,29 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 47.270,35 )
	0002527/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 13.727,98
	0002523/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 15.852,95
	0002522/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 17.689,42
					Total R$ 47.270,35 Total R$ 47.270,35
	Data: 25/04/2025 ( Total R$ 10.846,76 )
	0002497/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.846,76
					Total R$ 10.846,76 Total R$ 10.846,76
	Data: 14/04/2025 ( Total R$ 11.209,87 )
	0002377/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.209,87
					Total R$ 11.209,87 Total R$ 11.209,87
	Data: 09/04/2025 ( Total R$ 3.503,45 )
	0002322/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.503,45
					Total R$ 3.503,45 Total R$ 3.503,45
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.791,26 )
	0002170/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.101,84
	0002165/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 17.689,42
					Total R$ 19.791,26 Total R$ 19.791,26
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 39.879,85 )
	0001437/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.510,35
	0001436/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 16.758,40
	0001435/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.611,10
					Total R$ 39.879,85 Total R$ 39.879,85
	Data: 12/02/2025 ( Total R$ 13.965,33 )
	0000876/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.965,33
					Total R$ 13.965,33 Total R$ 13.965,33
					Total Geral R$ 1.271.134,29

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.205.355,07 ) (Continua na próxima página)
	Data: 21/05/2025 ( Total R$ 45.351,34 )
	0002165/2025	0003328/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 17.689,42
	0002170/2025	0003327/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.101,84
	0002322/2025	0003326/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.503,45
	0002377/2025	0003325/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 11.209,87
	0002497/2025	0003324/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.846,76
						Total R$ 45.351,34 Total R$ 45.351,34
	Data: 22/04/2025 ( Total R$ 39.879,85 )
	0001435/2025	0002492/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.611,10
	0001436/2025	0002490/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 16.758,40
	0001437/2025	0002486/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.510,35
						Total R$ 39.879,85 Total R$ 39.879,85
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 42.095,39 )
	0000369/2025	0001453/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.724,09
	0000508/2025	0001452/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.311,72
	0000876/2025	0001449/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.965,33
	0000511/2025	0001448/2025	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.094,25
						Total R$ 42.095,39 Total R$ 42.095,39
	Data: 26/12/2024 ( Total R$ 27.700,00 )
	0007139/2024	0010135/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 9.239,92
	0007140/2024	0010134/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.172,26
	0007142/2024	0010133/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.287,82
						Total R$ 27.700,00 Total R$ 27.700,00
						Total Geral R$ 1.205.355,07

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.180.400,13 ) (Continua na próxima página)
	Data: 22/05/2025 ( Total R$ 44.444,30 )
	0003328/2025	0004085/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 17.335,63
	0003327/2025	0004084/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.059,80
	0003326/2025	0004083/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.433,38
	0003325/2025	0004082/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.985,67
	0003324/2025	0004081/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.629,82
							Total R$ 44.444,30 Total R$ 44.444,30
	Data: 24/04/2025 ( Total R$ 39.082,25 )
	0002492/2025	0003088/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 12.358,88
	0002490/2025	0003087/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 16.423,23
	0002486/2025	0003086/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 10.300,14
							Total R$ 39.082,25 Total R$ 39.082,25
	Data: 18/03/2025 ( Total R$ 41.253,48 )
	0001453/2025	0001792/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.649,61
	0001452/2025	0001778/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.045,49
	0001449/2025	0001777/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 13.686,02
	0001448/2025	0001776/2025	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 10.872,36
							Total R$ 41.253,48 Total R$ 41.253,48
	Data: 27/12/2024 ( Total R$ 27.145,99 )
	0010135/2024	0011980/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 9.055,12
	0010134/2024	0011956/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 10.948,81
	0010133/2024	0011955/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 7.142,06
							Total R$ 27.145,99 Total R$ 27.145,99
							Total Geral R$ 1.180.400,13

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 602.477,50 )
	04/04/2023	000028/2023	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL	VIGENTE	R$ 200.496,71
	09/02/2022	000018/2022	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	VIGENTE	R$ 132.208,60
	05/02/2021	000018/2021	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM CARROS EXECUTIVOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS	TERMINO DE PRAZO	R$ 158.104,00
	26/01/2021	000013/2021	ADESAO	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL EM CARROS EXECUTIVOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN , PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS	TERMINO DE PRAZO	R$ 38.000,00
	30/09/2020	000067/2020	PRESTACAO DE SERVICOS	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E ESTADUAL (CONVENIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NAO CONTEMPLADOS PELO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR MUNICIPAL.	VIGENTE	R$ 73.668,19
						Total R$ 602.477,50 Total R$ 602.477,50
						Total Geral R$ 602.477,50