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| Dispensa | 000054 | 002964 | 2020 | 27/11/2020 | 02/12/2020 | Aquisicao de Divisorias de ambiente para a Policlinica, onde estao sendo realizados os atendimentos de casos suspeitos e confirmados de covid-19. Com a pandemia, vimos a necessidade de criar um espaco exclusivo para atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19, porem, faz-se necessario isolar este espaco, visto que atualmente os pacientes com suspeita de Covid-19 encontram-se proximos aos demais pacientes, que sao atendidos por outros Profissionais na Policlinica. Com a retomada destes atendimentos, o numero de pessoas, inclusive idosos, aumentou bastante, e prezando pelo bem estar destes, faz-se necessaria esta aquisicao. Ressaltamos ainda o aumento do numero de casos no ultimo mes, exigindo ainda mais cuidados basicos como distanciamento. 1- Modalidade de Contratacao com base na Lei 13.979, ARTIGO IV; 2- Objeto contratado anteriormente (Sim ou Nao): NAO 3- Prazo de Vigencia de Contratacao (em dias consecutivos): 30 DIAS 4- Prazo de Execucao de Contratacao (em dias consecutivos): 30 DIAS 5- Ano Previsao Finalizacao: 2020 6- Execucao / Fornecimento (Unica / Mensal / Parcelado / Por demanda / Outro (descrever): UNICA 7- Descricao Local: Policlinica | Lei Nº 13 979/2020, Artigo 4º | Concluida | POLICLINICA | R$ 3.845,88 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| IMIGRANTE VIDROS EIRELI | 34.639.626/0001-64 | Material | DIVISORIA COM PORTA | METRO QUADRADO | 26,15 | R$ 147,07 | R$ 3.845,88 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 002734 | 2020 | 05/11/2020 | 11/11/2020 | Referente a aquisicao de borrifadores para uso dos servidores da Secretaria Municipal e demais produtos para montar o kit higiene e posteriormente doar a pessoas no Municipio atraves do Creas, que estejam momentaneamente vulneraveis por decorrencia de situacao de rua, desemprego, tratamento, etc... Recurso dos borrifadores: Fnas - Acoes do Covid para EPI Recurso dos demais produtos: Fnas - Acoes do Covid no Suas para Acolhimento | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - Covid-19 | Concluida | Sede da Assistencia Social | R$ 1.400,35 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML | UNIDADE | 45,00 | R$ 5,00 | R$ 225,00 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML | UNIDADE | 45,00 | R$ 5,00 | R$ 225,00 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | ESPONJA PARA BANHO | UNIDADE | 65,00 | R$ 1,99 | R$ 129,35 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | PENTE ADULTO COM CABO | UNIDADE | 90,00 | R$ 0,70 | R$ 63,00 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | XAMPU UNISEX 325 A 350ML | UNIDADE | 25,00 | R$ 6,90 | R$ 172,50 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | BORRIFADOR MANUAL DE PLASTICO 500ML | UNIDADE | 20,00 | R$ 13,90 | R$ 278,00 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | CONDICIONADOR DE CABELO USO ADULTO - 325ML A 350ML | UNIDADE | 25,00 | R$ 5,90 | R$ 147,50 |
| PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR | 35.585.354/0001-20 | Material | MINI FRASCO PET 30ML TAMPA FLIP TOP | UNIDADE | 100,00 | R$ 1,60 | R$ 160,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000285 | 2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | DIANTE DA PRORROGACAO DA SUSPENSAO DAS AULAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), FAZ-SE NECESSARIA A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DAR CONTINUIDADE NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTACAO, QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educacao | R$ 2.280,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80 X 60CM | UNIDADE | 3000,00 | R$ 0,76 | R$ 2.280,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000044 | 001932 | 2020 | 10/08/2020 | 13/08/2020 | Referente a aquisicao de Jalecos a serem utilizados pelos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, que fazem atendimento a populacao, atraves do Abrigo Institucional, Cras, Creas, Conviver e Projetos Semeares, auxiliando na protecao contra o Covid-19. O pagamento sera com recurso do governo federal, transferido para o Municipio, que pode ser utilizado na aquisicao de materiais e equipamentos de EPI na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Recuso: Fnas - Acoes do Covid no SUAS para EPI | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - Covid-19 | Concluida | Sede da Assistencia Social | R$ 2.756,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI | 12.142.778/0001-14 | Material | JALECO TIPO GUARDA PO BRANCO MANGA LONGA TAM P | UNIDADE | 1,00 | R$ 68,90 | R$ 68,90 |
| SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI | 12.142.778/0001-14 | Material | JALECO TIPO GUARDA PO BRANCO MANGA LONGA TAM M | UNIDADE | 18,00 | R$ 68,90 | R$ 1.240,20 |
| SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI | 12.142.778/0001-14 | Material | JALECO TIPO GUARDA PO BRANCO MANGA LONGA TAM G | UNIDADE | 21,00 | R$ 68,90 | R$ 1.446,90 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000043 | 000285 | 2020 | 04/08/2020 | 10/08/2020 | AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA DAR CONTINUIDADE NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTACAO, QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENQUANTO AS AULAS ESTAO SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educacao | R$ 2.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80 X 60CM | UNIDADE | 3000,00 | R$ 0,75 | R$ 2.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000042 | 001848 | 2020 | 24/07/2020 | 29/07/2020 | Aquisicao de materiais de urgencia para prevencao e controle dos possiveis casos de corona virus que possam surgir no municipio. Os itens sao necessarios para as acoes previstas no plano de contingencia Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARCO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º, Decreto Municipal 3415/2020, que fala sobre o estado de emergencia em saude publica no Estado do Espirito Santo e estabelece medidas sanitarias e administrativas para prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavirus (COVID-19). O Item foi registrado no Pregao nº 28/2020 de material medico, mas o certame encontra-se em fase de amostras, sem previsao de finalizacao e assinatura dos contratos. O material sera utilizado em diversos pontos de atendimento da prefeitura no Municipio, principalmente nas Unidades de Saude. 1- Modalidade de Contratacao com base na Lei federal 13979 artigo 4. 2- Objeto contratado anteriormente (Sim ou Nao): NAO 3 -Prazo de Vigencia de Contratacao (em dias consecutivos): 15 dia(s) 4- Prazo de Execucao de Contratacao (em dias consecutivos): 15 dia(s) 5- Ano Previsao Finalizacao: 2020 6- Execucao / Fornecimento (Unica / Mensal / Parcelado / Por demanda / Outro (descrever): UNICA 7- Descricao Local: Para uso nas Unidades de Saude, Policlinica e demais reparticoes da Secretaria de Saude. | Lei Nº 13 979/2020, Artigo 4º | Concluida | Para uso nas Unidades de Saude, Policlinica e demais reparticoes da Secretaria de Saude. | R$ 16.120,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL N95 NAO ESTERIL | UNIDADE | 2000,00 | R$ 8,06 | R$ 16.120,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000040 | 001773 | 2020 | 14/07/2020 | 17/07/2020 | Referente a aquisicao de mantas para doacao a pessoas no Municipio atraves do Creas, afim de oferecer um pouco de protecao e conforto a essas pessoas que estejam momentaneamente vulneraveis por decorrencia de situacao de rua, desemprego, tratamento, etc... devido ao periodo de inverno, com baixas temperaturas na cidade e tambem pelo municipio nao dispor de um espaco para abrigar as mesmas. O governo federal transferiu ao Municipio o recurso citado abaixo, sendo de uso especifico para ajuda a essas pessoas. Recurso: Fnas - Acoes do Covid no Suas para Acolhimento | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - Covid-19 | Concluida | CREAS | R$ 810,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CASAS FRANKLIN TECIDOS LTDA | 27.259.704/0001-30 | Material | MANTA POLAR CASAL | UNIDADE | 30,00 | R$ 27,00 | R$ 810,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000038 | 001344 | 2020 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | Referente a aquisicao de alcool e borrifadores para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social e demais produtos para montar o kit higiene e posteriormente doar a pessoas no Municipio atraves do Creas, que estejam momentaneamente vulneraveis por decorrencia de situacao de rua, desemprego, tratamento, etc... Recurso: Alcool e borrifadores: Fnas - Acoes do Covid no Suas para EPI Recurso: Demais produtos: Fnas - Acoes do Covid no Suas para Acolhimento | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º - Covid-19 | Concluida | CREAS | R$ 2.553,71 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | XAMPU UNISEX 325 A 350ML | UNIDADE | 10,00 | R$ 3,85 | R$ 38,50 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70 INPM 500ML | UNIDADE | 144,00 | R$ 5,99 | R$ 862,56 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | ALCOOL ETILICO 70º INPM (70 EM PESO) | UNIDADE | 156,00 | R$ 7,50 | R$ 1.170,00 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | ESPONJA PARA BANHO | UNIDADE | 35,00 | R$ 3,95 | R$ 138,25 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | DESODORANTE ROLL-ON FEMININO 50ML | UNIDADE | 15,00 | R$ 4,19 | R$ 62,85 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | DESODORANTE ROLL-ON MASCULINO 50ML | UNIDADE | 45,00 | R$ 4,19 | R$ 188,55 |
| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | PENTE ADULTO COM CABO | UNIDADE | 60,00 | R$ 1,55 | R$ 93,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000037 | 001715 | 2020 | 07/07/2020 | 09/07/2020 | Aquisicao de materiais de urgencia para prevencao e controle dos possiveis casos de corona virus que possam surgir no municipio. Os itens sao necessarios para as acoes previstas no plano de contingencia Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARCO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º, Decreto Municipal 3415/2020, que fala sobre o estado de emergencia em saude publica no Estado do Espirito Santo e estabelece medidas sanitarias e administrativas para prevencao, controle e contencao de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavirus (COVID-19). A aquisicao de testes imunocromatograficos com bandas diferenciadas de IGG e IGM com alta sensibilidade no estagio inicial da infeccao a fim de testar e isolar profissionais da rede municipal de saude para identificar e prevenir os profissionais que se encontram no na fase transmissora do Covid 19. 1- Modalidade de Contratacao com base na Lei federal 13979 artigo 4. 2- Objeto contratado anteriormente (Sim ou Nao): NAO 3- Prazo de Vigencia de Contratacao (em dias consecutivos): 15 dia(s) 4- Prazo de Execucao de Contratacao (em dias consecutivos): 15 dia(s) 5- Ano Previsao Finalizacao: 2020 6- Execucao / Fornecimento (Unica / Mensal / Parcelado / Por demanda / Outro (descrever): UNICA 7- Descricao Local: Para uso dos profissionais de Saude da Secretaria Municipal de Saude. | Lei Nº 13 979/2020, Artigo 4º | Concluida | Para uso dos profissionais de Saude da Secretaria Municipal de Saude. | R$ 75.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME | 08.896.251/0001-08 | Material | TESTES IMUNOCROMATOGRAFICOS COVID-19 | UNIDADE | 1000,00 | R$ 75,00 | R$ 75.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000036 | 000285 | 2020 | 25/06/2020 | 06/07/2020 | AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA CONTINUIDADE DA MONTAGEM DE KITS ALIMENTACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ENQUANTO AS AULAS ESTAO SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19). | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Unidades Escolares Municipais | R$ 720,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOSE M. FIORESE - ME | 04.737.057/0001-29 | Material | SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 80 X 60CM | UNIDADE | 1000,00 | R$ 0,72 | R$ 720,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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