PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 539.730,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 2.590,00 )
   0002315/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 2.590,00
       Total R$ 2.590,00
Total R$ 2.590,00
 Data: 21/03/2024 ( Total -R$ 639,39 )
   0000031/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 639,39
       Total -R$ 639,39
Total -R$ 639,39
 Data: 18/03/2024 ( Total -R$ 365,48 )
   0000030/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 365,48
       Total -R$ 365,48
Total -R$ 365,48
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.700,00 )
   0000866/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 3.700,00
       Total R$ 3.700,00
Total R$ 3.700,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 58.160,00 )
   0000299/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 10.208,00
   0000298/2024 Original006 - ENSINO SUPERIOR2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILR$ 296,00
   0000296/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 12.020,00
   0000295/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 12.084,00
   0000293/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 23.552,00
       Total R$ 58.160,00
Total R$ 58.160,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 60,31 )
   0000181/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 60,31
       Total R$ 60,31
Total R$ 60,31
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 24.474,85 ) (Continua na próxima página)
   0000097/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 1.818,00
   0000034/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 740,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 392.879,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 26,79 )
   0000033/2024 0003040/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 26,79
        Total R$ 26,79
Total R$ 26,79
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 184,55 )
   0000097/2024 0003022/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 27,97
   0000097/2024 0003021/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 156,58
        Total R$ 184,55
Total R$ 184,55
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 6.178,91 )
   0000030/2024 0002996/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 260,07
   0000866/2024 0002995/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 89,98
   0000293/2024 0002994/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.062,67
   0000028/2024 0002993/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 463,61
   0000032/2024 0002992/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 35,37
   0000034/2024 0002986/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 42,55
   0000031/2024 0002985/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.224,66
        Total R$ 6.178,91
Total R$ 6.178,91
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 4.821,38 )
   0000295/2024 0002979/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.781,14
   0000296/2024 0002978/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.195,67
   0000298/2024 0002977/2024 Original006 - ENSINO SUPERIOR2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILR$ 6,07
   0000299/2024 0002976/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.519,41
   0000027/2024 0002975/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 319,09
        Total R$ 4.821,38
Total R$ 4.821,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 468.401,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 211,34 )
   0003040/2024 0003361/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 26,79
   0003022/2024 0003360/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 27,97
   0003021/2024 0003359/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 156,58
         Total R$ 211,34
Total R$ 211,34
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 11.000,29 )
   0002996/2024 0003288/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 260,07
   0002995/2024 0003287/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 89,98
   0002994/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.062,67
   0002993/2024 0003286/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 463,61
   0002992/2024 0003285/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 35,37
   0002986/2024 0003284/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 42,55
   0002985/2024 0003283/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 1.224,66
   0002979/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.781,14
   0002978/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.195,67
   0002977/2024 0003282/2024 OriginalOrcamentario006 - ENSINO SUPERIOR2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILR$ 6,07
   0002976/2024 0003316/2024 OriginalOrcamentario001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.519,41
   0002975/2024 0003281/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 319,09
         Total R$ 11.000,29
Total R$ 11.000,29
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 18,80 )
   0002475/2024 0002811/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 18,80
         Total R$ 18,80
Total R$ 18,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 166.200,00 )
  17/12/2020000083/2020OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS E FORNECIMENTO DE SOLUCOES PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, TERMICAS E PLOTTERVIGENTER$ 166.200,00
        Total R$ 166.200,00
Total R$ 166.200,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 31.582,22 )
  17/12/2020000083/2020Obras - LicitacaoCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS E FORNECIMENTO DE SOLUCOES PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, TERMICAS E PLOTTERTERMINO DE PRAZOR$ 31.582,22
        Total R$ 31.582,22
Total R$ 31.582,22
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 11.945,57 )
  17/12/2020000083/2020Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE CONSUMIVEIS E FORNECIMENTO DE SOLUCOES PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, TERMICAS E PLOTTERTERMINO DE PRAZOR$ 11.945,57
        Total R$ 11.945,57
Total R$ 11.945,57
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS