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| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.333.793,21 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 22/11/2024 ( Total -R$ 27.931,15 ) |
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0006133/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 17.112,00 |
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0005749/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 9.744,71 |
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0005017/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 1.074,44 |
| | | | | | | Total -R$ 27.931,15
Total -R$ 27.931,15 |
| | | Data: 16/10/2024 ( Total -R$ 35.623,50 ) |
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0005457/2024
| Anulacao | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 18.126,00 |
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0005465/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 79.200,00 |
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0006155/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 61.702,50 |
| | | | | | | Total -R$ 35.623,50
Total -R$ 35.623,50 |
| | | Data: 11/10/2024 ( Total R$ 36.000,00 ) |
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0006133/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 36.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00 |
| | | Data: 08/10/2024 ( Total -R$ 155.891,04 ) |
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0000427/2024
| Anulacao | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | -R$ 228.947,60 |
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0006053/2024
| Original | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | R$ 73.056,56 |
| | | | | | | Total -R$ 155.891,04
Total -R$ 155.891,04 |
| | | Data: 27/09/2024 ( Total R$ 34.152,00 ) |
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0005749/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 34.152,00 |
| | | | | | | Total R$ 34.152,00
Total R$ 34.152,00 |
| | | Data: 04/09/2024 ( Total R$ 154.800,00 ) |
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0005465/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 79.200,00 |
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0005457/2024
| Original | 001 - INTERIOR E TRANSPORTES | 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE | R$ 75.600,00 |
| | | | | | | Total R$ 154.800,00
Total R$ 154.800,00 |
| | | Data: 03/09/2024 ( Total -R$ 19.222,50 ) (Continua na próxima página) |