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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 21.541,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2022 ( Total R$ 3.738,00 )
   0002419/2022 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.495,20
   0002418/2022 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 2.242,80
       Total R$ 3.738,00
Total R$ 3.738,00
 Data: 24/02/2022 ( Total R$ 494,88 )
   0001369/2022 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 494,88
       Total R$ 494,88
Total R$ 494,88
 Data: 05/03/2021 ( Total R$ 6.531,50 )
   0001143/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 3.191,50
   0001142/2021 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.954,50
   0001141/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.385,50
       Total R$ 6.531,50
Total R$ 6.531,50
 Data: 05/09/2017 ( Total R$ 826,00 )
   0003832/2017 Original004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
   0003831/2017 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,00
   0003830/2017 Original005 - CRECHES2.022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 413,00
       Total R$ 826,00
Total R$ 826,00
 Data: 20/07/2017 ( Total R$ 826,00 )
   0002941/2017 Original004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
   0002940/2017 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,00
   0002939/2017 Original005 - CRECHES2.022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 413,00
       Total R$ 826,00
Total R$ 826,00
 Data: 07/06/2017 ( Total R$ 1.078,73 ) (Continua na próxima página)
   0002156/2017 Original004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 316,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 21.046,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 1.495,20 )
   0002419/2022 0003007/2022 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.495,20
        Total R$ 1.495,20
Total R$ 1.495,20
 Data: 27/04/2022 ( Total R$ 2.242,80 )
   0002418/2022 0002962/2022 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 2.242,80
        Total R$ 2.242,80
Total R$ 2.242,80
 Data: 18/11/2021 ( Total R$ 5.195,00 )
   0001141/2021 0006771/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.039,00
   0001142/2021 0006770/2021 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.558,50
   0001143/2021 0006769/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 2.597,50
        Total R$ 5.195,00
Total R$ 5.195,00
 Data: 12/11/2021 ( Total R$ 1.336,50 )
   0001141/2021 0006645/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 346,50
   0001142/2021 0006644/2021 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 396,00
   0001143/2021 0006643/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 594,00
        Total R$ 1.336,50
Total R$ 1.336,50
 Data: 22/11/2017 ( Total R$ 649,00 )
   0003832/2017 0006061/2017 Original004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
   0003830/2017 0006060/2017 Original005 - CRECHES2.022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 413,00
        Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
 Data: 27/10/2017 ( Total R$ 177,00 )
   0003831/2017 0005711/2017 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,00
        Total R$ 177,00
Total R$ 177,00
 Data: 07/08/2017 ( Total R$ 826,00 ) (Continua na próxima página)
   0002941/2017 0003898/2017 Original004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 21.046,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 3.738,00 )
   0003007/2022 0003287/2022 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.495,20
   0002962/2022 0003286/2022 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 2.242,80
         Total R$ 3.738,00
Total R$ 3.738,00
 Data: 19/11/2021 ( Total R$ 5.195,00 )
   0006771/2021 0007695/2021 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.039,00
   0006770/2021 0007694/2021 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.558,50
   0006769/2021 0007693/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 2.597,50
         Total R$ 5.195,00
Total R$ 5.195,00
 Data: 16/11/2021 ( Total R$ 1.336,50 )
   0006645/2021 0007547/2021 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 346,50
   0006644/2021 0007546/2021 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 396,00
   0006643/2021 0007545/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 594,00
         Total R$ 1.336,50
Total R$ 1.336,50
 Data: 23/11/2017 ( Total R$ 649,00 )
   0006061/2017 0006826/2017 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
   0006060/2017 0006825/2017 OriginalOrcamentario005 - CRECHES2.022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 413,00
         Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
 Data: 30/10/2017 ( Total R$ 177,00 )
   0005711/2017 0006338/2017 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,00
         Total R$ 177,00
Total R$ 177,00
 Data: 08/08/2017 ( Total R$ 826,00 ) (Continua na próxima página)
   0003898/2017 0004356/2017 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL2.021 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 236,00
   0003897/2017 0004355/2017 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.019 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 177,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 98.867,90 )
  05/12/2024000014/2024Compra de Bens (Consumo ou Permanente)ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 128/2024 PREGAO ELETRONICO 003/2024 PROCESSO Nº 6.162/2024VigenteR$ 62.700,00
  15/08/2024000006/2024Compra de Bens (Consumo ou Permanente)Aquisicao de fraldas descartaveis juvenis em antedimento a demanda Judicial, Processo Nº 5000664-28.2022.8.08.0049, em favor da paciente I.M.C.TERMINO DE PRAZOR$ 3.673,60
  17/01/2019000002/2019Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 2.374,30
  09/02/2014000007/2014Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 2.120,00
  19/01/2014000002/2014Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE TIRA PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR ATRAVES DA ADESAO A ATA DO SERP Nº 0045/2013, PROCESSO Nº 56877340 - GEAF, PREGAO Nº 0324/2012, CELEBRADA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CNPJ 27.080.605/0001-96, E A CONTRATANTE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46.TERMINO DE PRAZOR$ 28.000,00
        Total R$ 98.867,90
Total R$ 98.867,90
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