Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 38.187,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 13/09/2024 ( Total R$ 1.195,00 )
	0005585/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 1.195,00
					Total R$ 1.195,00 Total R$ 1.195,00
	Data: 08/03/2024 ( Total R$ 2.392,00 )
	0001637/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 2.392,00
					Total R$ 2.392,00 Total R$ 2.392,00
	Data: 02/02/2024 ( Total R$ 636,60 )
	0000951/2024	Original	001 - TURISMO E ARTESANATO	2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO	R$ 636,60
					Total R$ 636,60 Total R$ 636,60
	Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.054,50 )
	0000673/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 1.054,50
					Total R$ 1.054,50 Total R$ 1.054,50
	Data: 09/01/2024 ( Total R$ 338,00 )
	0000310/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 181,00
	0000308/2024	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 81,00
	0000307/2024	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 76,00
					Total R$ 338,00 Total R$ 338,00
	Data: 27/04/2023 ( Total R$ 91,50 )
	0002496/2023	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 91,50
					Total R$ 91,50 Total R$ 91,50
	Data: 30/03/2023 ( Total R$ 4.004,51 )
	0001914/2023	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 447,51
	0001909/2023	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 3.557,00
					Total R$ 4.004,51 Total R$ 4.004,51
	Data: 16/02/2023 ( Total R$ 1.052,23 ) (Continua na próxima página)
	0001026/2023	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 346,21
					Total Geral R$ 39.850,05

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 36.992,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 24/04/2024 ( Total R$ 636,60 )
	0000951/2024	0002544/2024	Original	001 - TURISMO E ARTESANATO	2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO	R$ 636,60
						Total R$ 636,60 Total R$ 636,60
	Data: 19/04/2024 ( Total R$ 3.446,50 )
	0001637/2024	0002451/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 2.392,00
	0000673/2024	0002447/2024	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 1.054,50
						Total R$ 3.446,50 Total R$ 3.446,50
	Data: 17/04/2024 ( Total R$ 81,00 )
	0000308/2024	0002405/2024	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 81,00
						Total R$ 81,00 Total R$ 81,00
	Data: 03/04/2024 ( Total R$ 181,00 )
	0000310/2024	0002172/2024	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 181,00
						Total R$ 181,00 Total R$ 181,00
	Data: 02/04/2024 ( Total R$ 76,00 )
	0000307/2024	0002159/2024	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 76,00
						Total R$ 76,00 Total R$ 76,00
	Data: 13/07/2023 ( Total R$ 91,50 )
	0002496/2023	0004834/2023	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 91,50
						Total R$ 91,50 Total R$ 91,50
	Data: 23/05/2023 ( Total R$ 4.004,51 )
	0001914/2023	0003378/2023	Original	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 447,51
	0001909/2023	0003376/2023	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 3.557,00
						Total R$ 4.004,51 Total R$ 4.004,51
	Data: 10/04/2023 ( Total R$ 846,73 )
	0000561/2023	0002144/2023	Original	001 - TURISMO E ARTESANATO	2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO	R$ 846,73
						Total R$ 846,73 Total R$ 846,73
	Data: 21/03/2023 ( Total R$ 1.052,23 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 38.655,05

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 36.992,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/04/2024 ( Total R$ 636,60 )
	0002544/2024	0002893/2024	Original	Orcamentario	001 - TURISMO E ARTESANATO	2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO	R$ 636,60
							Total R$ 636,60 Total R$ 636,60
	Data: 23/04/2024 ( Total R$ 3.446,50 )
	0002451/2024	0002803/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 2.392,00
	0002447/2024	0002802/2024	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 1.054,50
							Total R$ 3.446,50 Total R$ 3.446,50
	Data: 22/04/2024 ( Total R$ 81,00 )
	0002405/2024	0002763/2024	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 81,00
							Total R$ 81,00 Total R$ 81,00
	Data: 04/04/2024 ( Total R$ 257,00 )
	0002172/2024	0002307/2024	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 181,00
	0002159/2024	0002306/2024	Original	Orcamentario	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 76,00
							Total R$ 257,00 Total R$ 257,00
	Data: 14/07/2023 ( Total R$ 91,50 )
	0004834/2023	0005427/2023	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 91,50
							Total R$ 91,50 Total R$ 91,50
	Data: 24/05/2023 ( Total R$ 4.004,51 )
	0003378/2023	0003824/2023	Original	Orcamentario	003 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 447,51
	0003376/2023	0003845/2023	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 3.557,00
							Total R$ 4.004,51 Total R$ 4.004,51
	Data: 11/04/2023 ( Total R$ 846,73 )
	0002144/2023	0002387/2023	Original	Orcamentario	001 - TURISMO E ARTESANATO	2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO	R$ 846,73
							Total R$ 846,73 Total R$ 846,73
	Data: 22/03/2023 ( Total R$ 1.052,23 ) (Continua na próxima página)
	0001664/2023	0001865/2023	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	R$ 346,21
							Total Geral R$ 38.655,05

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral