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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais diversos para repor o estoque e posteriormente utilizacao nas manutencoes das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PE 08/2023, Termo 47/2023, AE 940/2023 e NF  GED Processo nº 2565/2022 Protocolo nº 6558/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	TESOURA FUNILEIRO CORNETA 12"	1,0000	R$ 44,00	R$ 44,00
Material	TESOURA CORTA VERGALHAO 36"	1,0000	R$ 258,00	R$ 258,00
Material	ROLO DE FITA DE ACO	30,0000	R$ 34,00	R$ 1.020,00
Material	PA QUADRADA Nº 04	20,0000	R$ 42,20	R$ 844,00
Material	FOICE RONCA CORTA DIABO	5,0000	R$ 60,00	R$ 300,00
Material	ESCOVA DE ACO	5,0000	R$ 7,00	R$ 35,00
Material	BROCA VIDEA 7MM	15,0000	R$ 4,40	R$ 66,00
Material	DISCO DE CORTE 5/64 7/8 23 MM	30,0000	R$ 13,00	R$ 390,00
Material	TRENA DE ACO PARA MEDICAO 8M	20,0000	R$ 30,00	R$ 600,00
				Total Geral R$ 3.557,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/05/2023	0003376/2023	Original	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 3.557,00
				Total Geral R$ 3.557,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/05/2023	0003376/2023	0003845/2023	Original	Orcamentario	001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	R$ 3.557,00
						Total Geral R$ 3.557,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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