PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 208.791,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/05/2021 ( Total -R$ 4.488,52 )
   0000180/2021 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 114,61
   0000178/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 80,23
   0000175/2021 Anulacao001 - TURISMO E ARTESANATO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO-R$ 163,29
   0000173/2021 Anulacao002 - CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA-R$ 153,56
   0000174/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 54,86
   0000179/2021 Anulacao006 - ENSINO SUPERIOR2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-R$ 18,54
   0000171/2021 Anulacao001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 998,20
   0000170/2021 Anulacao004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 139,32
   0000169/2021 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 2.482,87
   0000167/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES-R$ 3,91
   0000176/2021 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS-R$ 279,13
       Total -R$ 4.488,52
Total -R$ 4.488,52
 Data: 18/03/2021 ( Total -R$ 1.130,94 )
   0000177/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 520,73
   0000182/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-R$ 536,22
   0000172/2021 Anulacao001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 73,99
       Total -R$ 1.130,94
Total -R$ 1.130,94
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 10.326,77 ) (Continua na próxima página)
   0000182/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 805,64
   0000180/2021 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 137,43
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 208.791,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2021 ( Total R$ 118,47 )
   0000178/2021 0001208/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 30,48
   0000174/2021 0001207/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 36,76
   0000173/2021 0001203/2021 Original002 - CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURAR$ 9,79
   0000175/2021 0001202/2021 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 41,44
        Total R$ 118,47
Total R$ 118,47
 Data: 23/03/2021 ( Total R$ 3.819,53 )
   0000169/2021 0001192/2021 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.190,89
   0000170/2021 0001191/2021 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.512,20
   0000167/2021 0001190/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 400,11
   0000167/2021 0001187/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 716,33
        Total R$ 3.819,53
Total R$ 3.819,53
 Data: 22/03/2021 ( Total R$ 178,59 )
   0000180/2021 0001167/2021 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 22,82
   0000182/2021 0001162/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 155,77
        Total R$ 178,59
Total R$ 178,59
 Data: 19/03/2021 ( Total R$ 104,97 )
   0000179/2021 0001155/2021 Original006 - ENSINO SUPERIOR2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILR$ 38,12
   0000176/2021 0001151/2021 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 66,85
        Total R$ 104,97
Total R$ 104,97
 Data: 18/03/2021 ( Total R$ 485,75 ) (Continua na próxima página)
   0000177/2021 0001115/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 283,50
   0000182/2021 0001114/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 113,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 208.791,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/03/2021 ( Total R$ 118,47 )
   0001208/2021 0001640/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 30,48
   0001207/2021 0001639/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 36,76
   0001203/2021 0001638/2021 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURAR$ 9,79
   0001202/2021 0001637/2021 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 41,44
         Total R$ 118,47
Total R$ 118,47
 Data: 25/03/2021 ( Total R$ 3.998,12 )
   0001192/2021 0001356/2021 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.190,89
   0001191/2021 0001355/2021 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.512,20
   0001190/2021 0001354/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 400,11
   0001187/2021 0001353/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.027 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 716,33
   0001167/2021 0001352/2021 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 22,82
   0001162/2021 0001351/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 155,77
         Total R$ 3.998,12
Total R$ 3.998,12
 Data: 23/03/2021 ( Total R$ 590,72 )
   0001155/2021 0001287/2021 OriginalOrcamentario006 - ENSINO SUPERIOR2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILR$ 38,12
   0001151/2021 0001286/2021 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 66,85
   0001115/2021 0001285/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 283,50
   0001114/2021 0001284/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 113,65
   0001113/2021 0001283/2021 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 88,60
         Total R$ 590,72
Total R$ 590,72
 Data: 28/12/2020 ( Total R$ 1.982,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 58.450,00 )
  02/01/2017000001/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, POR COPIA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA (MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA) E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.TERMINO DE PRAZOR$ 58.450,00
        Total R$ 58.450,00
Total R$ 58.450,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS