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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a locacao de impressoras, incluindo assistencia tecnica (manutencao preventiva e corretiva) e fornecimento de material de consumo, exceto papel, para desempenho das atividades administrativas na Secretaria de Administracao, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, Conforme PP 75/2016, Contrato 01/2017, AEs 118/2021, 119/2021 e NF 22907GED: Processo 174/2019 ; Protocolo 2860/2021

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE PO E AGUA	CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANCA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANEIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	4,0000	R$ 40,00	R$ 160,00
Material	SIFAO PVC PARA EXTINTOR DE PO E AGUA		4,0000	R$ 15,00	R$ 60,00
Material	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA 1.0 MPA INOX		4,0000	R$ 12,00	R$ 48,00
Material	MANGUEIRA DE BORRACHA COM BICO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA		4,0000	R$ 20,00	R$ 80,00
					Total Geral R$ 348,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2021	0001115/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 283,50
				Total Geral R$ 283,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2021	0001115/2021	0001285/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 283,50
						Total Geral R$ 283,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: