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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.060.770,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 6.073,59 )
   0002290/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.540,00
   0002289/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 863,26
   0002287/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.336,83
   0002284/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.333,50
       Total R$ 6.073,59
Total R$ 6.073,59
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 28.503,00 )
   0001580/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 8.820,00
   0001579/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.395,00
   0001578/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.395,00
   0001577/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 4.893,00
       Total R$ 28.503,00
Total R$ 28.503,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 74,40 )
   0000662/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 74,40
       Total R$ 74,40
Total R$ 74,40
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 3.900,00 )
   0000519/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.900,00
       Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 677,16 )
   0000502/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 677,16
       Total R$ 677,16
Total R$ 677,16
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 16.317,30 ) (Continua na próxima página)
   0000425/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.120,30
   0000411/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 9.979,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.028.733,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.540,00 )
   0002290/2024 0002531/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.540,00
        Total R$ 2.540,00
Total R$ 2.540,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 3.974,40 )
   0000519/2024 0002446/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.900,00
   0000662/2024 0002445/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 74,40
        Total R$ 3.974,40
Total R$ 3.974,40
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 677,16 )
   0000502/2024 0001441/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 677,16
        Total R$ 677,16
Total R$ 677,16
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 16.317,30 )
   0000425/2024 0000725/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.120,30
   0000408/2024 0000724/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.218,00
   0000411/2024 0000723/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 9.979,00
        Total R$ 16.317,30
Total R$ 16.317,30
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 8.750,00 )
   0007389/2023 0010103/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 8.750,00
        Total R$ 8.750,00
Total R$ 8.750,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 9.275,00 )
   0006527/2023 0009472/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.025 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 9.275,00
        Total R$ 9.275,00
Total R$ 9.275,00
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 2.800,00 )
   0006556/2023 0009087/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.800,00
        Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 1.219,50 )
   0006210/2023 0008414/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.219,50
        Total R$ 1.219,50
Total R$ 1.219,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.028.733,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 2.540,00 )
   0002531/2024 0002892/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.540,00
         Total R$ 2.540,00
Total R$ 2.540,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 3.974,40 )
   0002446/2024 0002801/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.900,00
   0002445/2024 0002800/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 74,40
         Total R$ 3.974,40
Total R$ 3.974,40
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 677,16 )
   0001441/2024 0001493/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 677,16
         Total R$ 677,16
Total R$ 677,16
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 16.317,30 )
   0000725/2024 0000763/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.120,30
   0000724/2024 0000762/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.218,00
   0000723/2024 0000761/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 9.979,00
         Total R$ 16.317,30
Total R$ 16.317,30
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 8.750,00 )
   0010103/2023 0011578/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 8.750,00
         Total R$ 8.750,00
Total R$ 8.750,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 9.275,00 )
   0009472/2023 0010805/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.025 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 9.275,00
         Total R$ 9.275,00
Total R$ 9.275,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 2.800,00 )
   0009087/2023 0010405/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.800,00
         Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.219,50 )
   0008414/2023 0009653/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.219,50
         Total R$ 1.219,50
Total R$ 1.219,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.694.669,74 )
  29/08/2023000084/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00166/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023TERMINO DE PRAZOR$ 336.339,66
  03/11/2020000075/2020COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 68.276,00
  05/09/2019000093/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 894.452,61
  18/05/2018000075/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 395.601,47
        Total R$ 1.694.669,74
Total R$ 1.694.669,74
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 49.290,57 )
  28/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00168FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Termino de PrazoR$ 49.290,57
        Total R$ 49.290,57
Total R$ 49.290,57
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 16.050,00 )
  29/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00167ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Termino de PrazoR$ 16.050,00
        Total R$ 16.050,00
Total R$ 16.050,00
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