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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.249.795,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.636,25 )
   0002623/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.636,25
       Total R$ 3.636,25
Total R$ 3.636,25
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 )
   0002292/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.166,62
       Total R$ 1.166,62
Total R$ 1.166,62
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 246,15 )
   0002288/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 142,95
   0002286/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 103,20
       Total R$ 246,15
Total R$ 246,15
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 7.381,82 )
   0002248/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.979,32
   0002245/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 134,40
   0002244/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 100,00
   0002243/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 102,90
   0002242/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.065,20
       Total R$ 7.381,82
Total R$ 7.381,82
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 20.977,11 )
   0001638/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.977,11
       Total R$ 20.977,11
Total R$ 20.977,11
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 43.093,42 ) (Continua na próxima página)
   0001598/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 24.803,40
   0001597/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 5.588,79
   0001596/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 5.905,09
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.150.239,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 )
   0002292/2024 0002528/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.166,62
        Total R$ 1.166,62
Total R$ 1.166,62
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 57,00 )
   0000454/2024 0002195/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 57,00
        Total R$ 57,00
Total R$ 57,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 20.977,11 )
   0001638/2024 0001637/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.977,11
        Total R$ 20.977,11
Total R$ 20.977,11
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.758,47 )
   0000503/2024 0001264/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 1.758,47
        Total R$ 1.758,47
Total R$ 1.758,47
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 5.382,55 )
   0000239/2024 0001229/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 5.382,55
        Total R$ 5.382,55
Total R$ 5.382,55
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 29.861,33 ) (Continua na próxima página)
   0000520/2024 0000739/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.764,50
   0000513/2024 0000738/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.057 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICOR$ 3.930,10
   0000267/2024 0000731/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.621,93
   0000665/2024 0000730/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 124,60
   0000664/2024 0000729/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.588,55
   0000670/2024 0000728/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.878,32
   0000409/2024 0000722/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 308,40
   0000410/2024 0000721/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.867,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.130.489,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 )
   0002528/2024 0002895/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.166,62
         Total R$ 1.166,62
Total R$ 1.166,62
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 57,00 )
   0002195/2024 0002274/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 57,00
         Total R$ 57,00
Total R$ 57,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 20.977,11 )
   0001637/2024 0001788/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.977,11
         Total R$ 20.977,11
Total R$ 20.977,11
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 7.141,02 )
   0001264/2024 0001273/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 1.758,47
   0001229/2024 0001272/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 5.382,55
         Total R$ 7.141,02
Total R$ 7.141,02
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 29.861,33 )
   0000739/2024 0000774/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.764,50
   0000738/2024 0000773/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.057 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICOR$ 3.930,10
   0000731/2024 0000772/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.621,93
   0000730/2024 0000771/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 124,60
   0000729/2024 0000770/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.588,55
   0000728/2024 0000769/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.878,32
   0000722/2024 0000768/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 308,40
   0000721/2024 0000767/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.867,18
   0000720/2024 0000766/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 777,75
         Total R$ 29.861,33
Total R$ 29.861,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 234.305,45 )
  28/08/2023000083/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000169/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023TERMINO DE PRAZOR$ 234.305,45
        Total R$ 234.305,45
Total R$ 234.305,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 32.296,00 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000171 FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 32.296,00
        Total R$ 32.296,00
Total R$ 32.296,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 25.451,75 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00170 ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 25.451,75
        Total R$ 25.451,75
Total R$ 25.451,75
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