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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.870.146,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 2.850,00 )
   0002481/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 2.850,00
       Total R$ 2.850,00
Total R$ 2.850,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 7.410,00 )
   0002291/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.500,00
   0002285/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 910,00
       Total R$ 7.410,00
Total R$ 7.410,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 15.337,50 )
   0000745/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.337,50
       Total R$ 15.337,50
Total R$ 15.337,50
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 20.154,96 )
   0000070/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 20.154,96
       Total R$ 20.154,96
Total R$ 20.154,96
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 17.223,90 )
   0007388/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.752,70
   0007387/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 13.471,20
       Total R$ 17.223,90
Total R$ 17.223,90
 Data: 12/12/2023 ( Total -R$ 972,92 )
   0006528/2023 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.025 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 972,92
       Total -R$ 972,92
Total -R$ 972,92
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 1.122,60 )
   0007119/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.122,60
       Total R$ 1.122,60
Total R$ 1.122,60
 Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 924,25 )
   0002938/2023 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS-R$ 924,25
       Total -R$ 924,25
Total -R$ 924,25
 Data: 29/11/2023 ( Total -R$ 9.057,65 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.846.231,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0002291/2024 0002456/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.500,00
        Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 15.337,50 )
   0000745/2024 0001232/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.337,50
        Total R$ 15.337,50
Total R$ 15.337,50
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 17.223,90 )
   0007387/2023 0009741/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 13.471,20
   0007388/2023 0009739/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.752,70
        Total R$ 17.223,90
Total R$ 17.223,90
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 5.331,20 )
   0006528/2023 0009456/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.025 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 5.331,20
        Total R$ 5.331,20
Total R$ 5.331,20
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.122,60 )
   0007119/2023 0009288/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.122,60
        Total R$ 1.122,60
Total R$ 1.122,60
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 20.206,80 )
   0006525/2023 0008397/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 20.206,80
        Total R$ 20.206,80
Total R$ 20.206,80
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 40.882,83 )
   0002937/2023 0007933/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 9.427,35
   0003511/2023 0007916/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 31.455,48
        Total R$ 40.882,83
Total R$ 40.882,83
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 187,10 )
   0004747/2023 0007794/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 187,10
        Total R$ 187,10
Total R$ 187,10
 Data: 20/10/2023 ( Total R$ 898,08 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.838.523,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0002456/2024 0002798/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.500,00
         Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 15.337,50 )
   0001232/2024 0001255/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.337,50
         Total R$ 15.337,50
Total R$ 15.337,50
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 17.223,90 )
   0009741/2023 0011228/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 13.471,20
   0009739/2023 0011227/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.752,70
         Total R$ 17.223,90
Total R$ 17.223,90
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 5.331,20 )
   0009456/2023 0010802/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.025 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 5.331,20
         Total R$ 5.331,20
Total R$ 5.331,20
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 1.122,60 )
   0009288/2023 0010552/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.122,60
         Total R$ 1.122,60
Total R$ 1.122,60
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 20.206,80 )
   0008397/2023 0009574/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 20.206,80
         Total R$ 20.206,80
Total R$ 20.206,80
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 39.612,97 )
   0007933/2023 0009201/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 9.427,35
   0007916/2023 0009200/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 30.185,62
         Total R$ 39.612,97
Total R$ 39.612,97
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 187,10 )
   0007794/2023 0008863/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 187,10
         Total R$ 187,10
Total R$ 187,10
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 6.107,38 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 941.448,86 )
  01/06/2023000063/2023PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CACAMBA COM O MATERIAL REVSOL DENTRO DO MUNICIPIO DEVENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTE DE REVSOL NAS ESTRADAS VACINAIS DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0018/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 0082/2022 - PROCESSO Nº 003941/2022 - MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Protocolo GED nº 10718/2023.VIGENTER$ 210.000,00
  12/05/2023000056/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.226,10
  12/05/2023000055/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 310.951,20
  12/05/2023000057/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA, AREIAO, BRITA, PO DE PEDRA - A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 9.486,25
  22/05/2020000049/2020COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE AREIA LAVADA, AREIAO BRANCO, AREIA FINA BRANCA E BRITA Nº01 PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 16.499,00
  12/03/2019000024/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BRITA, PO DE PEDRA, AREIA, AREIAO, BOMBA MONOFASICA E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 90.186,00
  20/09/2018000139/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 79.375,00
  12/01/2017000006/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2016 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 070/2015.TERMINO DE PRAZOR$ 51.973,50
  20/03/2015000043/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº025/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014TERMINO DE PRAZOR$ 22.113,35
  13/03/2015000025/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº025/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 124.638,46
        Total R$ 941.448,86
Total R$ 941.448,86
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS