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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.259.332,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.456,70 )
   0003046/2024 Original002 - CULTURA3.091 - AMPLIACAO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXER$ 3.456,70
       Total R$ 3.456,70
Total R$ 3.456,70
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 4.288,00 )
   0002994/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.288,00
       Total R$ 4.288,00
Total R$ 4.288,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 1.793,00 )
   0002974/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.793,00
       Total R$ 1.793,00
Total R$ 1.793,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.636,25 )
   0002623/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.636,25
       Total R$ 3.636,25
Total R$ 3.636,25
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 )
   0002292/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.166,62
       Total R$ 1.166,62
Total R$ 1.166,62
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 246,15 )
   0002288/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 142,95
   0002286/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 103,20
       Total R$ 246,15
Total R$ 246,15
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 7.381,82 )
   0002248/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.979,32
   0002245/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 134,40
   0002244/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 100,00
   0002243/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 102,90
   0002242/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.065,20
       Total R$ 7.381,82
Total R$ 7.381,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.182.079,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 4.692,60 )
   0001596/2024 0003148/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.948,80
   0001595/2024 0003147/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.743,80
        Total R$ 4.692,60
Total R$ 4.692,60
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 348,20 )
   0001236/2024 0003114/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 348,20
        Total R$ 348,20
Total R$ 348,20
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 1.729,80 )
   0001597/2024 0003084/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.729,80
        Total R$ 1.729,80
Total R$ 1.729,80
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 1.549,70 )
   0000986/2024 0003061/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 622,13
   0000984/2024 0003056/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 433,09
   0000985/2024 0003055/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 494,48
        Total R$ 1.549,70
Total R$ 1.549,70
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 38,80 )
   0001236/2024 0003039/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 38,80
        Total R$ 38,80
Total R$ 38,80
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 454,30 )
   0002245/2024 0003020/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 102,90
   0002243/2024 0003018/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 102,90
   0000503/2024 0003017/2024 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 248,50
        Total R$ 454,30
Total R$ 454,30
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 22.926,00 )
   0000319/2024 0002981/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 22.926,00
        Total R$ 22.926,00
Total R$ 22.926,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.162.329,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 6.422,40 )
   0003148/2024 0003669/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.948,80
   0003147/2024 0003668/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.743,80
   0003084/2024 0003667/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.729,80
         Total R$ 6.422,40
Total R$ 6.422,40
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 102,90 )
   0003020/2024 0003600/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 102,90
         Total R$ 102,90
Total R$ 102,90
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 348,20 )
   0003114/2024 0003466/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 348,20
         Total R$ 348,20
Total R$ 348,20
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 1.588,50 )
   0003061/2024 0003387/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 622,13
   0003056/2024 0003386/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 433,09
   0003055/2024 0003385/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 494,48
   0003039/2024 0003357/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 38,80
         Total R$ 1.588,50
Total R$ 1.588,50
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 23.377,40 )
   0003018/2024 0003276/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 102,90
   0003017/2024 0003275/2024 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 248,50
   0002981/2024 0003274/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 22.926,00
   0002739/2024 0003273/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 100,00
         Total R$ 23.377,40
Total R$ 23.377,40
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 1.166,62 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 234.305,45 )
  28/08/2023000083/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000169/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023TERMINO DE PRAZOR$ 234.305,45
        Total R$ 234.305,45
Total R$ 234.305,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 32.296,00 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000171 FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 32.296,00
        Total R$ 32.296,00
Total R$ 32.296,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 25.451,75 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00170 ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 25.451,75
        Total R$ 25.451,75
Total R$ 25.451,75
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