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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 226.818,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 68.832,60 )
   0002282/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 68.832,60
       Total R$ 68.832,60
Total R$ 68.832,60
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0001934/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.062 - APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DE SALAOR$ 340,00
       Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0000998/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 340,00
       Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 07/08/2023 ( Total -R$ 5.791,24 )
   0002252/2023 Anulacao003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 673,40
   0002251/2023 Anulacao004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 1.077,44
   0002250/2023 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES-R$ 4.040,40
       Total -R$ 5.791,24
Total -R$ 5.791,24
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 3.367,00 )
   0003484/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 3.367,00
       Total R$ 3.367,00
Total R$ 3.367,00
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 269,36 )
   0003184/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 269,36
       Total R$ 269,36
Total R$ 269,36
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 3.367,00 )
   0002989/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 3.367,00
       Total R$ 3.367,00
Total R$ 3.367,00
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 18.855,20 )
   0002337/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 2.693,60
   0002336/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 16.161,60
       Total R$ 18.855,20
Total R$ 18.855,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 157.646,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 340,00 )
   0000998/2024 0000834/2024 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 340,00
        Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 4.175,08 )
   0002252/2023 0005586/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.175,08
        Total R$ 4.175,08
Total R$ 4.175,08
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 16.026,92 )
   0002251/2023 0005523/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 5.925,92
   0002250/2023 0005519/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 10.101,00
        Total R$ 16.026,92
Total R$ 16.026,92
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 25.589,20 )
   0002252/2023 0004913/2023 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.060,60
   0002251/2023 0004912/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.542,08
   0002250/2023 0004911/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 11.986,52
        Total R$ 25.589,20
Total R$ 25.589,20
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 3.367,00 )
   0003484/2023 0004645/2023 Original002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 3.367,00
        Total R$ 3.367,00
Total R$ 3.367,00
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 13.468,00 )
   0002250/2023 0004097/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.346,80
   0002250/2023 0004096/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 12.121,20
        Total R$ 13.468,00
Total R$ 13.468,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 8.080,80 )
   0002251/2023 0004053/2023 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 8.080,80
        Total R$ 8.080,80
Total R$ 8.080,80
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 6.329,96 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 154.493,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0000834/2024 0000928/2024 OriginalOrcamentario002 - CULTURA2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOSR$ 333,20
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 4.091,58 )
   0005586/2023 0006316/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.091,58
         Total R$ 4.091,58
Total R$ 4.091,58
 Data: 03/08/2023 ( Total R$ 15.706,38 )
   0005523/2023 0006196/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 5.807,40
   0005519/2023 0006195/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 9.898,98
         Total R$ 15.706,38
Total R$ 15.706,38
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 25.077,42 )
   0004913/2023 0005732/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.939,39
   0004912/2023 0005731/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.391,24
   0004911/2023 0005730/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 11.746,79
         Total R$ 25.077,42
Total R$ 25.077,42
 Data: 19/07/2023 ( Total -R$ 25.077,42 )
   0004913/2023 0005649/2023 AnulacaoOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.939,39
   0004912/2023 0005648/2023 AnulacaoOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-R$ 7.391,24
   0004911/2023 0005647/2023 AnulacaoOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES-R$ 11.746,79
         Total -R$ 25.077,42
Total -R$ 25.077,42
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 25.077,42 )
   0004913/2023 0005649/2023 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.939,39
   0004912/2023 0005648/2023 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 7.391,24
   0004911/2023 0005647/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 11.746,79
         Total R$ 25.077,42
Total R$ 25.077,42
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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