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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.827.568,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 295.350,00 )
   0001791/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 163.800,00
   0001790/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 86.554,80
   0001789/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 44.995,20
       Total R$ 295.350,00
Total R$ 295.350,00
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 295.350,00 )
   0000190/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 163.800,00
   0000189/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 131.550,00
       Total R$ 295.350,00
Total R$ 295.350,00
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 29.279,76 )
   0003661/2023 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 4.384,59
   0003626/2023 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 24.895,17
       Total -R$ 29.279,76
Total -R$ 29.279,76
 Data: 26/12/2023 ( Total -R$ 24,00 )
   0007139/2023 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 7,16
   0006893/2023 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 16,84
       Total -R$ 24,00
Total -R$ 24,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 332,60 )
   0007139/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 332,60
       Total R$ 332,60
Total R$ 332,60
 Data: 04/12/2023 ( Total -R$ 5.000,63 )
   0003626/2023 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 5.000,63
       Total -R$ 5.000,63
Total -R$ 5.000,63
 Data: 01/12/2023 ( Total -R$ 371,60 )
   0003661/2023 Anulacao001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 371,60
       Total -R$ 371,60
Total -R$ 371,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.506.513,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 31.085,40 )
   0000190/2024 0002515/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 31.085,40
        Total R$ 31.085,40
Total R$ 31.085,40
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 59.888,25 )
   0001791/2024 0002479/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 59.888,25
        Total R$ 59.888,25
Total R$ 59.888,25
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 61.231,50 )
   0000190/2024 0001639/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 42.786,30
   0000189/2024 0001638/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 18.445,20
        Total R$ 61.231,50
Total R$ 61.231,50
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 43.520,40 )
   0000189/2024 0001506/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43.520,40
        Total R$ 43.520,40
Total R$ 43.520,40
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 73.920,30 )
   0000190/2024 0001283/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 73.920,30
        Total R$ 73.920,30
Total R$ 73.920,30
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 2.860,20 )
   0006893/2023 0009274/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 764,16
   0007139/2023 0009273/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 325,44
   0004322/2023 0009272/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.770,60
        Total R$ 2.860,20
Total R$ 2.860,20
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 94.011,75 )
   0003661/2023 0009150/2023 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 81.705,45
   0003626/2023 0009149/2023 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.306,30
        Total R$ 94.011,75
Total R$ 94.011,75
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 5.924,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.476.439,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 90.973,65 )
   0002515/2024 0002855/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 31.085,40
   0002479/2024 0002854/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 59.888,25
         Total R$ 90.973,65
Total R$ 90.973,65
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 61.231,50 )
   0001639/2024 0001794/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 42.786,30
   0001638/2024 0001793/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 18.445,20
         Total R$ 61.231,50
Total R$ 61.231,50
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 43.520,40 )
   0001506/2024 0001581/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 43.520,40
         Total R$ 43.520,40
Total R$ 43.520,40
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 73.920,30 )
   0001283/2024 0001289/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 73.920,30
         Total R$ 73.920,30
Total R$ 73.920,30
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 2.825,88 )
   0009274/2023 0010629/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 755,00
   0009273/2023 0010628/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 321,53
   0009272/2023 0010627/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.749,35
         Total R$ 2.825,88
Total R$ 2.825,88
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 92.883,60 )
   0009150/2023 0010436/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 80.724,98
   0009149/2023 0010435/2023 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.158,62
         Total R$ 92.883,60
Total R$ 92.883,60
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 5.853,60 )
   0008261/2023 0009389/2023 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 5.853,60
         Total R$ 5.853,60
Total R$ 5.853,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 553.513,60 )
  19/09/2022000083/2022OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE TREVO PROXIMO AO POSTO FALQUETO.VIGENTER$ 250.551,92
  24/04/2019000044/2019PRESTACAO DE SERVICOSO presente contrato tem por finalidade, FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE ( CBUQ) PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. Em conformidade com as especificacoes previstas no anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 000049/2018 oriunda do Pregao Presencial nº 000031/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 129.000,00
  06/12/2016000089/2016PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA ELIZABETH MINETE PERIMTERMINO DE PRAZOR$ 173.961,68
        Total R$ 553.513,60
Total R$ 553.513,60
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