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| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 42.562,88 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/12/2014 ( Total -R$ 1.312,59 ) |
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0001053/2014
| Anulacao | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | -R$ 518,02 |
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0001054/2014
| Anulacao | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | -R$ 297,25 |
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0001055/2014
| Anulacao | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | -R$ 497,32 |
| | | | | | Total -R$ 1.312,59 Total -R$ 1.312,59 |
| | Data: 21/03/2014 ( Total R$ 1.312,59 ) |
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0001055/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 497,32 |
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0001054/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 297,25 |
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0001053/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 518,02 |
| | | | | | Total R$ 1.312,59 Total R$ 1.312,59 |
| | Data: 11/03/2014 ( Total R$ 201,93 ) |
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0000912/2014
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 201,93 |
| | | | | | Total R$ 201,93 Total R$ 201,93 |
| | Data: 10/03/2014 ( Total R$ 5.688,07 ) |
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0000895/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 1.901,70 |
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0000894/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 1.515,35 |
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0000893/2014
| Original | 001 - APOIO ADMINISTRATIVO | 2.016 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 2.271,02 |
| | | | | | Total R$ 5.688,07 Total R$ 5.688,07 |
| | Data: 18/02/2014 ( Total R$ 101,50 ) |
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0000586/2014
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ 101,50 |
| | | | | | Total R$ 101,50 Total R$ 101,50 |
| | Data: 10/02/2014 ( Total R$ 205,87 ) |
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0000519/2014
| Original | 001 - SERVICOS URBANOS | 2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 205,87 |
| | | | | | Total R$ 205,87 Total R$ 205,87 |
| | Data: 13/01/2014 ( Total R$ 5.070,64 ) (Continua na próxima página) |