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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 32.370,23 )
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 4.897,50 )
   0006492/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.897,50
       Total R$ 4.897,50
Total R$ 4.897,50
 Data: 16/10/2025 ( Total -R$ 430,98 )
   0005479/2025 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES-R$ 430,98
       Total -R$ 430,98
Total -R$ 430,98
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 430,98 )
   0005479/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 430,98
       Total R$ 430,98
Total R$ 430,98
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 13.509,41 )
   0005127/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.509,41
       Total R$ 13.509,41
Total R$ 13.509,41
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 3.918,00 )
   0003154/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.918,00
       Total R$ 3.918,00
Total R$ 3.918,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 10.045,32 )
   0002879/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.045,32
       Total R$ 10.045,32
Total R$ 10.045,32
       Total R$ 32.370,23
Total R$ 32.370,23
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 32.370,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 4.897,50 )
   0006492/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 4.897,50
       Total R$ 4.897,50
Total R$ 4.897,50
 Data: 16/10/2025 ( Total -R$ 430,98 )
   0005479/2025 Anulação005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES-R$ 430,98
       Total -R$ 430,98
Total -R$ 430,98
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 430,98 )
   0005479/2025 Original005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 430,98
       Total R$ 430,98
Total R$ 430,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 27.472,73 )
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 13.509,41 )
   0005127/2025 0006526/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.509,41
        Total R$ 13.509,41
Total R$ 13.509,41
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 13.963,32 )
   0003154/2025 0004742/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.918,00
   0002879/2025 0004740/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.045,32
        Total R$ 13.963,32
Total R$ 13.963,32
        Total R$ 27.472,73
Total R$ 27.472,73
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 27.472,73 )
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 13.509,41 )
   0005127/2025 0006526/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 13.509,41
        Total R$ 13.509,41
Total R$ 13.509,41
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 13.963,32 )
   0003154/2025 0004742/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.918,00
   0002879/2025 0004740/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.045,32
        Total R$ 13.963,32
Total R$ 13.963,32
        Total R$ 27.472,73
Total R$ 27.472,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 27.472,73 )
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 13.509,41 )
   0006526/2025 0007678/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.509,41
         Total R$ 13.509,41
Total R$ 13.509,41
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 13.963,32 )
   0004742/2025 0005601/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.918,00
   0004740/2025 0005600/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.045,32
         Total R$ 13.963,32
Total R$ 13.963,32
         Total R$ 27.472,73
Total R$ 27.472,73
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 27.472,73 )
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 13.509,41 )
   0006526/2025 0007678/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 13.509,41
         Total R$ 13.509,41
Total R$ 13.509,41
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 13.963,32 )
   0004742/2025 0005601/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 3.918,00
   0004740/2025 0005600/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 10.045,32
         Total R$ 13.963,32
Total R$ 13.963,32
         Total R$ 27.472,73
Total R$ 27.472,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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