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| Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 0,00 ) |
| | | Data: 16/09/2025 ( Total -R$ 29.560,00 ) |
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0003017/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.056 - MANUTENCAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | -R$ 29.560,00 |
| | | | | | | Total -R$ 29.560,00
Total -R$ 29.560,00 |
| | | Data: 15/05/2025 ( Total R$ 29.560,00 ) |
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0003017/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.056 - MANUTENCAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 29.560,00 |
| | | | | | | Total R$ 29.560,00
Total R$ 29.560,00 |
| | | Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 14.780,00 ) |
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0006576/2024
| Anulacao | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.056 - MANUTENCAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | -R$ 14.780,00 |
| | | | | | | Total -R$ 14.780,00
Total -R$ 14.780,00 |
| | | Data: 06/11/2024 ( Total R$ 14.780,00 ) |
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0006576/2024
| Original | 001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | 2.056 - MANUTENCAO DAS REDES DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 14.780,00 |
| | | | | | | Total R$ 14.780,00
Total R$ 14.780,00 |
| | | | | | | Total R$ 0,00
Total R$ 0,00 |
| Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total -R$ 14.780,00 ) |
| | | Data: 16/09/2025 ( Total -R$ 29.560,00 ) |
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0003017/2025
| Anulação | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -R$ 29.560,00 |
| | | | | | | Total -R$ 29.560,00
Total -R$ 29.560,00 |
| | | Data: 15/05/2025 ( Total R$ 29.560,00 ) |
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0003017/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 29.560,00 |
| | | | | | | Total R$ 29.560,00
Total R$ 29.560,00 |
| | | Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 14.780,00 ) |
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0006576/2024
| Anulação | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -R$ 14.780,00 |
| | | | | | | Total -R$ 14.780,00
Total -R$ 14.780,00 |
| | | | | | | Total -R$ 14.780,00
Total -R$ 14.780,00 |