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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 4.653.397,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2021 ( Total -R$ 1.999.473,34 )
   0000161/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 666.095,22
   0000161/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 666.095,22
   0000161/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 666.095,22
   0000337/2021 Anulacao001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 1.187,68
       Total -R$ 1.999.473,34
Total -R$ 1.999.473,34
 Data: 30/04/2021 ( Total -R$ 14.717,34 )
   0000162/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 4.905,78
   0000162/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 4.905,78
   0000162/2021 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHES-R$ 4.905,78
       Total -R$ 14.717,34
Total -R$ 14.717,34
 Data: 17/02/2021 ( Total -R$ 2.224,36 )
   0000101/2021 Anulacao001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS-R$ 2.224,36
       Total -R$ 2.224,36
Total -R$ 2.224,36
 Data: 19/01/2021 ( Total R$ 34.503,03 )
   0000337/2021 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 34.503,03
       Total R$ 34.503,03
Total R$ 34.503,03
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 2.054.151,03 ) (Continua na próxima página)
   0000162/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 17.408,89
   0000161/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 666.095,22
   0000162/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 17.408,89
   0000161/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 666.095,22
   0000162/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 17.408,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 5.029.306,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/05/2021 ( Total R$ 50.012,44 )
   0000162/2021 0002345/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.503,11
   0000162/2021 0002345/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.503,11
   0000162/2021 0002345/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.503,11
   0000162/2021 0002345/2021 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.503,11
        Total R$ 50.012,44
Total R$ 50.012,44
 Data: 31/03/2021 ( Total R$ 16.063,85 )
   0000337/2021 0001515/2021 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.063,85
        Total R$ 16.063,85
Total R$ 16.063,85
 Data: 08/03/2021 ( Total R$ 1.414,34 )
   0000101/2021 0000938/2021 Original001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.414,34
        Total R$ 1.414,34
Total R$ 1.414,34
 Data: 04/03/2021 ( Total R$ 17.251,50 )
   0000337/2021 0000883/2021 Original001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.251,50
        Total R$ 17.251,50
Total R$ 17.251,50
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 67.152,42 )
   0000583/2020 0004366/2020 Original001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 67.152,42
        Total R$ 67.152,42
Total R$ 67.152,42
 Data: 03/07/2020 ( Total R$ 21.713,67 )
   0000583/2020 0003384/2020 Original001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 21.713,67
        Total R$ 21.713,67
Total R$ 21.713,67
 Data: 11/05/2020 ( Total R$ 42.584,67 )
   0000583/2020 0002298/2020 Original001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 42.584,67
        Total R$ 42.584,67
Total R$ 42.584,67
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 2.999,38 )
   0006109/2019 0008462/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 2.999,38
        Total R$ 2.999,38
Total R$ 2.999,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 5.010.920,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/05/2021 ( Total R$ 48.262,00 )
   0002345/2021 0002726/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.065,50
   0002345/2021 0002726/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.065,50
   0002345/2021 0002726/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.065,50
   0002345/2021 0002726/2021 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES3.021 - AQUISICAO DE TERRENO, CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE CRECHESR$ 12.065,50
         Total R$ 48.262,00
Total R$ 48.262,00
 Data: 31/03/2021 ( Total R$ 15.662,25 )
   0001515/2021 0001693/2021 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.662,25
         Total R$ 15.662,25
Total R$ 15.662,25
 Data: 09/03/2021 ( Total R$ 1.378,98 )
   0000938/2021 0001092/2021 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.378,98
         Total R$ 1.378,98
Total R$ 1.378,98
 Data: 05/03/2021 ( Total R$ 16.820,21 )
   0000883/2021 0001039/2021 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.820,21
         Total R$ 16.820,21
Total R$ 16.820,21
 Data: 21/08/2020 ( Total R$ 65.473,61 )
   0004366/2020 0005047/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 65.473,61
         Total R$ 65.473,61
Total R$ 65.473,61
 Data: 03/07/2020 ( Total R$ 21.170,83 )
   0003384/2020 0003973/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 21.170,83
         Total R$ 21.170,83
Total R$ 21.170,83
 Data: 13/05/2020 ( Total R$ 41.520,05 )
   0002298/2020 0002750/2020 OriginalOrcamentario001 - SERVICOS URBANOS3.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 41.520,05
         Total R$ 41.520,05
Total R$ 41.520,05
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 2.924,40 )
   0008462/2019 0009644/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASR$ 2.924,40
         Total R$ 2.924,40
Total R$ 2.924,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 3.935.833,88 )
  18/12/2020000084/2020PRESTACAO DE SERVICOSCABE SALIENTAR QUE A AVENIDA BEIRA RIO (BINARIO) APRESENTA DIVERSOS PONTOS ONDE A PAVIMENTACAO ENCONTRA SE DANIFICADA,TOTALIZANDO 2.007M², OS DANOS FORAM CAUSADOS DEVIDO O PROCESSO COMPACTACAO DA VIA PARA RECEBER A PAVIMENTACAO NAO TER SIDO SUFICIENTE, ISSO SE DEVE AO FATO DE SER UMA AREA NA ENCOSTA DE UM RIO, BEM COMO, DANOS CAUSADOS PELAS AS FORTES CHUVAS, O QUE CAUSOU O CEDIMENTO DA VIA EM ALGUNS PONTOS. ENTRETANTO A PREFEITURA MUNICIPAL NAO APRESENTA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO PARA QUE SEJA EXECUTADO O REFERIDO SERVICO, SENDO ASSIM NECESSARIO A REFERIDA CONTRATACAO, NO VALOR TOTAL DE R$ 34.503,03. CABE DESTACAR AINDA, QUE NO ANO VIGENTE, OCORREU UMA LICITACAO QUE CONTEMPLAVA O REFERIDO SERVICO ATRAVES DO CT 019/2020, POREM, APOS O ENCERRAMENTO DESTE, NOVOS PONTOS VIERAM A APRESENTAR AVARIAS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE CHUVA, NAO SENDO MAIS POSSIVEL A INCLUSAO DESTES NOVOS PONTOS DENTRO DO PRIMEIRO CONTRATO (019/2020).TERMINO DE PRAZOR$ 34.503,03
  26/11/2019000118/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA ESTRADA DE LAVRINHASTERMINO DE PRAZOR$ 135.089,46
  11/07/2016000068/2016OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2- BAIRRO TAPERATERMINO DE PRAZOR$ 1.076.212,72
  16/07/2014000081/2014OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOQUETE RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 50.520,00
  04/07/2014000076/2014OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL DA BR 262 - BICUIBA A SAO JOAO DE VICOSA CONVENIO DA UNIAO PROCESSO 64309940TERMINO DE PRAZOR$ 711.771,97
  04/07/2014000075/2014OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA NONA VITORIA SAO JOAO DE VICOSA CONVENIO SEDURB 65852648TERMINO DE PRAZOR$ 154.981,93
  12/06/2014000065/2014OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO PARCIAL DAS REDES PLUVIAIS CALCAMENTO E MEIO FIO NA AV ELISABETH MINETE PERIM ENTRE OS BAIRROS DE LAVRINHAS E SAO RAFAEL CONVENIO 781559/2012TERMINO DE PRAZOR$ 343.133,41
  25/09/2013000072/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DA VARGEM GRANDE. CONVENIO Nº 10495/2013TERMINO DE PRAZOR$ 844.750,33
  21/06/2013000061/2013OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN - CONTRATO DE REPASSE Nº 366530 - PROGRAMA TURISMO BRASIL - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.TERMINO DE PRAZOR$ 407.856,61
  17/06/2013000055/2013PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO PARCIAL DAS REDES PLUVIAIS CALCAMENTO E MEIO FIO NA AVENIDA ELIZABETH PERIM ENTRE OS BAIRROS LAVRINHAS E BAIRRO SAO RAFAELTERMINO DE PRAZOR$ 177.014,42
        Total R$ 3.935.833,88
Total R$ 3.935.833,88
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 279.034,51 )
  21/05/2018000007/2018Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MINETE, VILA BETANEA E VILA DA MATA. PARTICIPACAO MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 23.535,34
  05/05/2016000006/2016Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOAO DE VICOSA. PROPOSTA SISMOB Nº 14744834000114004TERMINO DE PRAZOR$ 255.499,17
        Total R$ 279.034,51
Total R$ 279.034,51
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