PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.047.790,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total -R$ 666,75 )
   0000226/2025 Anulacao001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO-R$ 666,75
       Total -R$ 666,75
Total -R$ 666,75
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0001015/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
       Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0000494/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 793,75
   0000480/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 476,25
       Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 2.903,30 )
   0000241/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 2.903,30
       Total R$ 2.903,30
Total R$ 2.903,30
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 666,75 )
   0000226/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 666,75
       Total R$ 666,75
Total R$ 666,75
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 635,00 )
   0003620/2024 Anulacao002 - CULTURA3.091 - AMPLIACAO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE-R$ 317,50
   0006232/2024 Anulacao002 - CULTURA3.091 - AMPLIACAO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE-R$ 317,50
       Total -R$ 635,00
Total -R$ 635,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 476,25 )
   0007224/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 476,25
       Total R$ 476,25
Total R$ 476,25
 Data: 26/11/2024 ( Total -R$ 1.330,50 )
   0001577/2024 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHES-R$ 1.330,50
       Total -R$ 1.330,50
Total -R$ 1.330,50
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 7.608,37 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.896.412,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0001015/2025 0001248/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
        Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0000494/2025 0000756/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 793,75
   0000480/2025 0000754/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 476,25
        Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 476,25 )
   0007224/2024 0009531/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 476,25
        Total R$ 476,25
Total R$ 476,25
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 9.582,34 )
   0006706/2024 0008767/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.794,25
   0006705/2024 0008765/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.514,50
   0006708/2024 0008764/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.299,62
   0006636/2024 0008762/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 545,22
   0006635/2024 0008761/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 1.428,75
        Total R$ 9.582,34
Total R$ 9.582,34
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 3.562,50 )
   0001577/2024 0008620/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 3.562,50
        Total R$ 3.562,50
Total R$ 3.562,50
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 10.358,19 ) (Continua na próxima página)
   0006265/2024 0008461/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 1.111,25
   0006291/2024 0008421/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 938,99
   0006266/2024 0008420/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 825,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.896.412,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0001248/2025 0001436/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
         Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.270,00 )
   0000756/2025 0000934/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 793,75
   0000754/2025 0000954/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 476,25
         Total R$ 1.270,00
Total R$ 1.270,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 476,25 )
   0009531/2024 0011146/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 476,25
         Total R$ 476,25
Total R$ 476,25
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 9.582,34 )
   0008767/2024 0010274/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.794,25
   0008765/2024 0010273/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.514,50
   0008764/2024 0010272/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.299,62
   0008762/2024 0010313/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 545,22
   0008761/2024 0010312/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 1.428,75
         Total R$ 9.582,34
Total R$ 9.582,34
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 3.562,50 )
   0008620/2024 0010230/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 3.562,50
         Total R$ 3.562,50
Total R$ 3.562,50
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 10.834,44 ) (Continua na próxima página)
   0008461/2024 0010023/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 1.111,25
   0008421/2024 0010022/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 938,99
   0008420/2024 0010021/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 825,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.694.669,74 )
  29/08/2023000084/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00166/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023TERMINO DE PRAZOR$ 336.339,66
  03/11/2020000075/2020COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 68.276,00
  05/09/2019000093/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 894.452,61
  18/05/2018000075/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 395.601,47
        Total R$ 1.694.669,74
Total R$ 1.694.669,74
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 49.290,57 )
  28/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00168FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Termino de PrazoR$ 49.290,57
        Total R$ 49.290,57
Total R$ 49.290,57
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 16.050,00 )
  29/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00167ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Termino de PrazoR$ 16.050,00
        Total R$ 16.050,00
Total R$ 16.050,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS