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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.074.734,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 158,75 )
   0008036/2025 Original005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 158,75
       Total R$ 158,75
Total R$ 158,75
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 4.762,50 )
   0007631/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 4.762,50
       Total R$ 4.762,50
Total R$ 4.762,50
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 1.587,50 )
   0007102/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.587,50
       Total R$ 1.587,50
Total R$ 1.587,50
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 317,50 )
   0006619/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 317,50
       Total R$ 317,50
Total R$ 317,50
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 3.175,00 )
   0006571/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.045 - CONSTRUCAO E OU AMPLIACAO DE PONTES E PASSARELASR$ 3.175,00
       Total R$ 3.175,00
Total R$ 3.175,00
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 1.587,50 )
   0006494/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.587,50
       Total R$ 1.587,50
Total R$ 1.587,50
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 1.587,50 )
   0006170/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.587,50
       Total R$ 1.587,50
Total R$ 1.587,50
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 1.746,25 )
   0005698/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
   0005678/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 476,25
       Total R$ 1.746,25
Total R$ 1.746,25
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 254,00 )
   0005506/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 254,00
       Total R$ 254,00
Total R$ 254,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.926.101,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 635,00 )
   0005506/2025 0009671/2025 Original005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 254,00
   0005080/2025 0009674/2025 Original004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA2.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILR$ 63,50
   0006619/2025 0009670/2025 Original005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 317,50
        Total R$ 635,00
Total R$ 635,00
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 12.700,00 )
   0003019/2025 0009546/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.587,50
   0007631/2025 0009543/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 4.762,50
   0007102/2025 0009542/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.587,50
   0006494/2025 0009540/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 1.587,50
   0006571/2025 0009545/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.045 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELASR$ 3.175,00
        Total R$ 12.700,00
Total R$ 12.700,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 1.047,75 )
   0004916/2025 0007771/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 1.047,75
        Total R$ 1.047,75
Total R$ 1.047,75
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 476,25 )
   0005678/2025 0007715/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 476,25
        Total R$ 476,25
Total R$ 476,25
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 5.397,50 ) (Continua na próxima página)
   0004373/2025 0007648/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 635,00
   0006170/2025 0007647/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.587,50
   0005698/2025 0007644/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
   0005032/2025 0007643/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 635,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.926.101,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 635,00 )
   0009674/2025 0011360/2025 OriginalOrçamentária004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA2.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTILR$ 63,50
   0009671/2025 0011359/2025 OriginalOrçamentária005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 254,00
   0009670/2025 0011358/2025 OriginalOrçamentária005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHESR$ 317,50
         Total R$ 635,00
Total R$ 635,00
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 12.700,00 )
   0009542/2025 0011094/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 1.587,50
   0009543/2025 0011096/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 4.762,50
   0009540/2025 0011093/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 1.587,50
   0009545/2025 0011255/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.045 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELASR$ 3.175,00
   0009546/2025 0011095/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 1.587,50
         Total R$ 12.700,00
Total R$ 12.700,00
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 1.524,00 )
   0007771/2025 0009293/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 1.047,75
   0007715/2025 0009292/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 476,25
         Total R$ 1.524,00
Total R$ 1.524,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 5.397,50 )
   0007648/2025 0009181/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 635,00
   0007647/2025 0009180/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.587,50
   0007644/2025 0009179/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
   0007643/2025 0009178/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 635,00
   0007642/2025 0009177/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.270,00
         Total R$ 5.397,50
Total R$ 5.397,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.694.669,74 )
  29/08/2023000084/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00166/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023TÉRMINO DE PRAZOR$ 336.339,66
  03/11/2020000075/2020COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTÉRMINO DE PRAZOR$ 68.276,00
  05/09/2019000093/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTÉRMINO DE PRAZOR$ 894.452,61
  18/05/2018000075/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS TÉRMINO DE PRAZOR$ 395.601,47
        Total R$ 1.694.669,74
Total R$ 1.694.669,74
Entidade: Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 49.290,57 )
  28/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISIÇÃO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00168FMS/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Término de PrazoR$ 49.290,57
        Total R$ 49.290,57
Total R$ 49.290,57
Entidade: Fundo de Assist. Social de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 16.050,00 )
  29/08/2023000006/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISIÇÃO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00167ASS/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18686/2023Término de PrazoR$ 16.050,00
        Total R$ 16.050,00
Total R$ 16.050,00
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