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Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 635.876,93 )
Data: 08/04/2025 ( Total R$ 441.250,00 )
0002290/2025
Original
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL
3.036 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVACAO DA FROTA
R$ 441.250,00
Total R$ 441.250,00
Total R$ 441.250,00
Data: 29/01/2024 ( Total R$ 194.626,93 )
0000719/2024
Original
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
Total R$ 635.876,93
Total R$ 635.876,93
Entidade: Fundo de Saude de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 192.203,80 )
Data: 25/10/2024 ( Total R$ 192.203,80 )
0002142/2024
Original
003 - SAUDE - SUS
3.030 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 24.297,80
0002141/2024
Original
003 - SAUDE - SUS
3.030 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 167.906,00
Total R$ 192.203,80
Total R$ 192.203,80
Total R$ 192.203,80
Total R$ 192.203,80
Total Geral R$ 828.080,73
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Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 194.626,93 )
Data: 19/03/2024 ( Total R$ 194.626,93 )
0000719/2024
0001584/2024
Original
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
Total R$ 194.626,93
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Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 192.291,41 )
Data: 22/03/2024 ( Total R$ 192.291,41 )
0001584/2024
0001832/2024
Original
Orcamentario
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
R$ 192.291,41
Total R$ 192.291,41
Total R$ 192.291,41
Total R$ 192.291,41
Total R$ 192.291,41
Total Geral R$ 192.291,41
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Assinatura
Contrato
Categoria
Objeto
Situação
Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 441.250,00 )
02/04/2025
000019/2025
COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 009/2024 PREGAO ELETRONICO 001/2024 PROCESSO Nº 0000016/2024 - GED PROTOCOLO 1783/2025 ID CIDADES: 2024.057E0700001.01.0003
VIGENTE
R$ 441.250,00
Total R$ 441.250,00
Total R$ 441.250,00
Total Geral R$ 441.250,00
Total Geral R$ 441.250,00
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