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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.314.411,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 709,00 )
   0003014/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 242,16
   0003012/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 466,84
       Total R$ 709,00
Total R$ 709,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.153,60 )
   0002863/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.153,60
       Total R$ 1.153,60
Total R$ 1.153,60
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 922,88 )
   0002799/2025 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 922,88
       Total R$ 922,88
Total R$ 922,88
 Data: 25/04/2025 ( Total -R$ 13.308,00 )
   0000821/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 4.363,50
   0001057/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE-R$ 9.483,50
   0002499/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 539,00
       Total -R$ 13.308,00
Total -R$ 13.308,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 177,80 )
   0002453/2025 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 177,80
       Total R$ 177,80
Total R$ 177,80
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 172,32 )
   0001803/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 172,32
       Total R$ 172,32
Total R$ 172,32
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 396,00 )
   0001606/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 80,00
   0001605/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 316,00
       Total R$ 396,00
Total R$ 396,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 115,36 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.262.820,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.454,50 )
   0000799/2025 0002634/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.454,50
        Total R$ 1.454,50
Total R$ 1.454,50
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 219,70 )
   0001555/2025 0002531/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 115,36
   0001606/2025 0002530/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 80,00
   0000986/2025 0002529/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 24,34
        Total R$ 219,70
Total R$ 219,70
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 4.363,50 )
   0000799/2025 0002505/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.363,50
        Total R$ 4.363,50
Total R$ 4.363,50
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 2.909,00 )
   0000821/2025 0002387/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.909,00
        Total R$ 2.909,00
Total R$ 2.909,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 316,00 )
   0001605/2025 0002272/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 316,00
        Total R$ 316,00
Total R$ 316,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 158,00 )
   0000744/2025 0002249/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 158,00
        Total R$ 158,00
Total R$ 158,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 6.453,10 )
   0000487/2025 0002206/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.665,50
   0000800/2025 0002204/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.787,60
        Total R$ 6.453,10
Total R$ 6.453,10
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 2.123,68 ) (Continua na próxima página)
   0001117/2025 0001671/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 535,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.243.070,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.674,20 )
   0002634/2025 0003231/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.454,50
   0002531/2025 0003131/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 115,36
   0002530/2025 0003130/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 80,00
   0002529/2025 0003129/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 24,34
         Total R$ 1.674,20
Total R$ 1.674,20
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 4.363,50 )
   0002505/2025 0003089/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.363,50
         Total R$ 4.363,50
Total R$ 4.363,50
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.909,00 )
   0002387/2025 0002942/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTER$ 2.909,00
         Total R$ 2.909,00
Total R$ 2.909,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 474,00 )
   0002272/2025 0002541/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 316,00
   0002249/2025 0002509/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 158,00
         Total R$ 474,00
Total R$ 474,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.453,10 )
   0002206/2025 0002411/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.665,50
   0002204/2025 0002410/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.787,60
         Total R$ 6.453,10
Total R$ 6.453,10
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.724,93 ) (Continua na próxima página)
   0001671/2025 0001986/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 535,44
   0001670/2025 0001985/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 535,44
   0001669/2025 0001984/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 1.052,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 234.305,45 )
  28/08/2023000083/2023COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000169/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023TERMINO DE PRAZOR$ 234.305,45
        Total R$ 234.305,45
Total R$ 234.305,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 32.296,00 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000171 FMS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 32.296,00
        Total R$ 32.296,00
Total R$ 32.296,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 25.451,75 )
  28/08/2023000005/2023Compra de Bens (Consumo ou Permanente)AQUISICAO DE BLOCOS, CIMENTO E OUTROS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00170 ASS/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 00055/2022, CONFORME PROCESSO GED Nº 18707/2023Termino de PrazoR$ 25.451,75
        Total R$ 25.451,75
Total R$ 25.451,75
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