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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 59.171,65 )
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 305,60 )
   0001808/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 305,60
       Total R$ 305,60
Total R$ 305,60
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.458,75 )
   0001110/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUCAO ANIMAL2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.458,75
       Total R$ 1.458,75
Total R$ 1.458,75
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 611,79 )
   0000989/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 611,79
       Total R$ 611,79
Total R$ 611,79
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 4.149,18 )
   0000848/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.271,92
   0000840/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 877,26
       Total R$ 4.149,18
Total R$ 4.149,18
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 523,85 )
   0000498/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 523,85
       Total R$ 523,85
Total R$ 523,85
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 51.499,08 )
   0000396/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.189,43
   0000395/2025 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.134,57
   0000393/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 26.678,18
   0000391/2025 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 14.496,90
       Total R$ 51.499,08
Total R$ 51.499,08
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 623,40 )
   0005586/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 623,40
       Total R$ 623,40
Total R$ 623,40
       Total R$ 59.171,65
Total R$ 59.171,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 623,40 )
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 623,40 )
   0005586/2024 0009223/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 623,40
        Total R$ 623,40
Total R$ 623,40
        Total R$ 623,40
Total R$ 623,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 623,40 )
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 623,40 )
   0009223/2024 0010800/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 623,40
         Total R$ 623,40
Total R$ 623,40
         Total R$ 623,40
Total R$ 623,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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