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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.527.687,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 160.040,02 )
   0007805/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 160.040,02
       Total R$ 160.040,02
Total R$ 160.040,02
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 26.092,50 )
   0007630/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 26.092,50
       Total R$ 26.092,50
Total R$ 26.092,50
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0007156/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 3.900,00
       Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 51.530,46 )
   0007100/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 51.530,46
       Total R$ 51.530,46
Total R$ 51.530,46
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 11.760,00 )
   0007027/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.760,00
       Total R$ 11.760,00
Total R$ 11.760,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 55.107,65 )
   0006270/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.890,80
   0006268/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 8.223,00
   0006267/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.111,50
   0006266/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 16.344,60
   0006265/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 7.537,75
       Total R$ 55.107,65
Total R$ 55.107,65
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 5.619,05 ) (Continua na próxima página)
   0005727/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.370,50
   0005726/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 959,35
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.527.687,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 160.040,02 )
   0007805/2025 0009862/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 160.040,02
        Total R$ 160.040,02
Total R$ 160.040,02
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 7.537,75 )
   0006265/2025 0009578/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 7.537,75
        Total R$ 7.537,75
Total R$ 7.537,75
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 29.992,50 )
   0007156/2025 0009502/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 3.900,00
   0007630/2025 0009498/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 26.092,50
        Total R$ 29.992,50
Total R$ 29.992,50
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 51.530,46 )
   0007100/2025 0009458/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 51.530,46
        Total R$ 51.530,46
Total R$ 51.530,46
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 28.679,10 )
   0006267/2025 0008630/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 4.111,50
   0006268/2025 0008629/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 8.223,00
   0006266/2025 0008628/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 16.344,60
        Total R$ 28.679,10
Total R$ 28.679,10
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 11.760,00 )
   0007027/2025 0008590/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.760,00
        Total R$ 11.760,00
Total R$ 11.760,00
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 18.890,80 )
   0006270/2025 0008371/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.890,80
        Total R$ 18.890,80
Total R$ 18.890,80
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 5.619,05 ) (Continua na próxima página)
   0005727/2025 0007505/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.370,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 1.488.051,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 158.119,54 )
   0009862/2025 0011418/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 158.119,54
         Total R$ 158.119,54
Total R$ 158.119,54
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 37.079,89 )
   0009578/2025 0011258/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 7.447,30
   0009498/2025 0011140/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 25.779,39
   0009502/2025 0011139/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 3.853,20
         Total R$ 37.079,89
Total R$ 37.079,89
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 50.912,09 )
   0009458/2025 0010945/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSR$ 50.912,09
         Total R$ 50.912,09
Total R$ 50.912,09
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 11.618,88 )
   0008590/2025 0010144/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.618,88
         Total R$ 11.618,88
Total R$ 11.618,88
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 18.664,11 )
   0008371/2025 0009894/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.664,11
         Total R$ 18.664,11
Total R$ 18.664,11
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 5.551,62 )
   0007505/2025 0009265/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 1.354,05
   0007504/2025 0009264/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 947,84
   0007503/2025 0009263/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 3.249,73
         Total R$ 5.551,62
Total R$ 5.551,62
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 19.361,09 )
   0006867/2025 0008330/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 19.361,09
         Total R$ 19.361,09
Total R$ 19.361,09
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 40.481,42 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 488.364,90 )
  10/07/2025000057/2025COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000050/2024 PREGÃO ELETRONICO 000038/2024 Processo nº 3910/2024 GED PROTOCOLO 13471/2025 VIGENTER$ 488.364,90
        Total R$ 488.364,90
Total R$ 488.364,90
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