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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.915.251,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total -R$ 2.827,50 )
   0005748/2024 Anulacao001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS-R$ 2.827,50
       Total -R$ 2.827,50
Total -R$ 2.827,50
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 12.740,52 )
   0006691/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.523,00
   0006688/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.978,36
   0006687/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.239,16
       Total R$ 12.740,52
Total R$ 12.740,52
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 130,80 )
   0006663/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 130,80
       Total R$ 130,80
Total R$ 130,80
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 527,40 )
   0006647/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 126,00
   0006639/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.047 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE LINHAS DE ONIBUSR$ 401,40
       Total R$ 527,40
Total R$ 527,40
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 717,00 )
   0006301/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 717,00
       Total R$ 717,00
Total R$ 717,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 788,70 )
   0006284/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 239,00
   0006280/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 549,70
       Total R$ 788,70
Total R$ 788,70
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.540,73 ) (Continua na próxima página)
   0006220/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 738,26
   0006219/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 526,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.623.355,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.540,73 )
   0006216/2024 0007998/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 36,84
   0006220/2024 0007997/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 738,26
   0006219/2024 0007996/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 526,63
   0006218/2024 0007995/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 239,00
        Total R$ 1.540,73
Total R$ 1.540,73
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.836,00 )
   0006135/2024 0007856/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 717,00
   0005746/2024 0007855/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.119,00
        Total R$ 2.836,00
Total R$ 2.836,00
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.957,50 )
   0005677/2024 0007550/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 1.957,50
        Total R$ 1.957,50
Total R$ 1.957,50
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 435,00 )
   0005614/2024 0007118/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 435,00
        Total R$ 435,00
Total R$ 435,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 9.212,50 )
   0004431/2024 0005866/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 1.087,50
   0004354/2024 0005865/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.125,00
        Total R$ 9.212,50
Total R$ 9.212,50
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 548,00 )
   0004346/2024 0005795/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 548,00
        Total R$ 548,00
Total R$ 548,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 5.437,50 )
   0004441/2024 0005709/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 5.437,50
        Total R$ 5.437,50
Total R$ 5.437,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.623.355,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.540,73 )
   0007998/2024 0009382/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 36,84
   0007997/2024 0009381/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 738,26
   0007996/2024 0009380/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 526,63
   0007995/2024 0009379/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 239,00
         Total R$ 1.540,73
Total R$ 1.540,73
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 2.836,00 )
   0007856/2024 0009227/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 717,00
   0007855/2024 0009224/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.044 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAISR$ 2.119,00
         Total R$ 2.836,00
Total R$ 2.836,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.957,50 )
   0007550/2024 0008833/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 1.957,50
         Total R$ 1.957,50
Total R$ 1.957,50
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 435,00 )
   0007118/2024 0008545/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.057 - APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARESR$ 435,00
         Total R$ 435,00
Total R$ 435,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 9.212,50 )
   0005866/2024 0006819/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 1.087,50
   0005865/2024 0006762/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.125,00
         Total R$ 9.212,50
Total R$ 9.212,50
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 548,00 )
   0005795/2024 0006699/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.052 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXER$ 548,00
         Total R$ 548,00
Total R$ 548,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 5.437,50 )
   0005709/2024 0006619/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS3.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDASR$ 5.437,50
         Total R$ 5.437,50
Total R$ 5.437,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.827.231,05 )
  08/06/2021000039/2021COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 17.320,00
  05/02/2021000019/2021PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 444.125,07
  06/09/2019000095/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 421.930,17
  01/06/2018000088/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 166.061,38
  02/03/2017000018/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O presente contrato tem por finalidade, aquisicao de material de construcao para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, em conformidade com as especificacoes previstas no Anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 025/2016 oriunda do Pregao Presencial 013/2016, que fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os efeitos legais.TERMINO DE PRAZOR$ 135.616,34
  03/06/2015000076/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 067/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 025/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  20/05/2015000070/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 055/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  20/03/2015000040/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 45.899,36
  13/03/2015000026/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 452.278,72
  20/02/2014000029/2014COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0027/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 007/2013TERMINO DE PRAZOR$ 19.046,48
  07/02/2013000017/2013COMPRAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N]019/2012 E PREGAO PRESENCIAL Nº012/2012. (SALDO REMANESCENTE).TERMINO DE PRAZOR$ 34.953,53
        Total R$ 1.827.231,05
Total R$ 1.827.231,05
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