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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.954.512,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 4.093,19 )
   0003128/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.093,19
       Total R$ 4.093,19
Total R$ 4.093,19
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 975,00 )
   0002907/2025 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 975,00
       Total R$ 975,00
Total R$ 975,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.065,40 )
   0002866/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 313,64
   0002865/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 751,76
       Total R$ 1.065,40
Total R$ 1.065,40
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 6.021,00 )
   0002807/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.021,00
       Total R$ 6.021,00
Total R$ 6.021,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 59,75 )
   0002498/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 59,75
       Total R$ 59,75
Total R$ 59,75
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.018,40 )
   0002178/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 623,40
   0002177/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 395,00
       Total R$ 1.018,40
Total R$ 1.018,40
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.950,00 )
   0001607/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 1.950,00
       Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.548,15 )
   0001490/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.548,15
       Total R$ 1.548,15
Total R$ 1.548,15
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.563,63 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.676.083,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 6.021,00 )
   0002807/2025 0003381/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.021,00
        Total R$ 6.021,00
Total R$ 6.021,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 4.050,15 )
   0001607/2025 0003367/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 1.950,00
   0002865/2025 0003356/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 751,76
   0002907/2025 0003355/2025 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 975,00
   0002866/2025 0003354/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 313,64
   0002498/2025 0003352/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES2.031 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHESR$ 59,75
        Total R$ 4.050,15
Total R$ 4.050,15
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.018,40 )
   0002178/2025 0002327/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 623,40
   0002177/2025 0002325/2025 Original001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 395,00
        Total R$ 1.018,40
Total R$ 1.018,40
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.898,15 )
   0001490/2025 0001440/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.548,15
   0000483/2025 0001433/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.350,00
        Total R$ 5.898,15
Total R$ 5.898,15
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.366,45 )
   0001467/2025 0001279/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 793,75
   0001466/2025 0001277/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 477,00
   0001172/2025 0001275/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.049 - MELHORIA E SINALIZACAO DO TRANSITO E IDENTIFICACAO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRACASR$ 95,70
        Total R$ 1.366,45
Total R$ 1.366,45
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 7.035,38 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 2.666.012,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.018,40 )
   0002327/2025 0002861/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 623,40
   0002325/2025 0002860/2025 OriginalOrcamentario001 - TURISMO E ARTESANATO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATOR$ 395,00
         Total R$ 1.018,40
Total R$ 1.018,40
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.898,15 )
   0001440/2025 0001775/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.548,15
   0001433/2025 0001731/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.350,00
         Total R$ 5.898,15
Total R$ 5.898,15
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 8.401,83 )
   0001279/2025 0001432/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 793,75
   0001277/2025 0001431/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 477,00
   0001275/2025 0001430/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS3.049 - MELHORIA E SINALIZACAO DO TRANSITO E IDENTIFICACAO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRACASR$ 95,70
   0001259/2025 0001458/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTES3.082 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROSR$ 6.525,00
   0001257/2025 0001429/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 292,88
   0001247/2025 0001428/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 217,50
         Total R$ 8.401,83
Total R$ 8.401,83
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 975,00 )
   0000804/2025 0001140/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 975,00
         Total R$ 975,00
Total R$ 975,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 609,38 )
   0000757/2025 0000942/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA2.029 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILR$ 347,13
   0000748/2025 0000932/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 71,50
   0000747/2025 0000931/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZERR$ 190,75
         Total R$ 609,38
Total R$ 609,38
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ( Total R$ 1.827.231,05 )
  08/06/2021000039/2021COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAIS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 17.320,00
  05/02/2021000019/2021PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 444.125,07
  06/09/2019000095/2019COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS.ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 421.930,17
  01/06/2018000088/2018COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADASTERMINO DE PRAZOR$ 166.061,38
  02/03/2017000018/2017COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O presente contrato tem por finalidade, aquisicao de material de construcao para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, em conformidade com as especificacoes previstas no Anexo I do edital, referente a saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 025/2016 oriunda do Pregao Presencial 013/2016, que fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os efeitos legais.TERMINO DE PRAZOR$ 135.616,34
  03/06/2015000076/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 067/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 025/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  20/05/2015000070/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 055/2014 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  20/03/2015000040/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 45.899,36
  13/03/2015000026/2015COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº029/2014, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 009/2014, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 452.278,72
  20/02/2014000029/2014COMPRA DE BENS (CONSUMO OU PERMANENTE)AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0027/2013 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL 007/2013TERMINO DE PRAZOR$ 19.046,48
  07/02/2013000017/2013COMPRAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N]019/2012 E PREGAO PRESENCIAL Nº012/2012. (SALDO REMANESCENTE).TERMINO DE PRAZOR$ 34.953,53
        Total R$ 1.827.231,05
Total R$ 1.827.231,05
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS