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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 31.442,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 180,18 )
   0000259/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 180,18
       Total R$ 180,18
Total R$ 180,18
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0007170/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 90,09
       Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0005731/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 90,09
       Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0005487/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 90,09
       Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0004458/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
       Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0004411/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
       Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 540,54 )
   0004219/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 90,09
   0004217/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 90,09
   0004216/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 90,09
   0004215/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 270,27
       Total R$ 540,54
Total R$ 540,54
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 810,81 ) (Continua na próxima página)
   0003619/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 540,54
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 31.442,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 180,18 )
   0000259/2025 0000075/2025 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 180,18
        Total R$ 180,18
Total R$ 180,18
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0007170/2024 0009209/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 90,09
        Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0005731/2024 0007152/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 90,09
        Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0005487/2024 0006648/2024 Original001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 90,09
        Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0004458/2024 0005202/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
        Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0004411/2024 0005080/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
        Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 540,54 )
   0004219/2024 0004789/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 90,09
   0004217/2024 0004784/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 90,09
   0004216/2024 0004783/2024 Original001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 90,09
   0004215/2024 0004780/2024 Original001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 270,27
        Total R$ 540,54
Total R$ 540,54
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 810,81 ) (Continua na próxima página)
   0003619/2024 0003917/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 540,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ( Total R$ 31.442,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 180,18 )
   0000075/2025 0000080/2025 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 180,18
         Total R$ 180,18
Total R$ 180,18
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0009209/2024 0010778/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 90,09
         Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0007152/2024 0008640/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 90,09
         Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 90,09 )
   0006648/2024 0007845/2024 OriginalOrcamentario001 - INTERIOR E TRANSPORTES2.089 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPALR$ 90,09
         Total R$ 90,09
Total R$ 90,09
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0005202/2024 0006086/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
         Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 270,27 )
   0005080/2024 0005883/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 270,27
         Total R$ 270,27
Total R$ 270,27
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 540,54 )
   0004789/2024 0005467/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIASR$ 90,09
   0004784/2024 0005484/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 90,09
   0004783/2024 0005480/2024 OriginalOrcamentario001 - APOIO ADMINISTRATIVO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 90,09
   0004780/2024 0005466/2024 OriginalOrcamentario001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 270,27
         Total R$ 540,54
Total R$ 540,54
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 810,81 ) (Continua na próxima página)
   0003917/2024 0004471/2024 OriginalOrcamentario003 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLARR$ 540,54
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Objeto Situação
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