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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a 400 horas de servicos de retroescavadeira, para atender as demandas das atividades da Secretaria de Interior e Transporte, tais como: limpeza de algumas caixas secas existentes nas estradas vicinais do municipio, transporte de materiais para reparos de calcamento e retiradas de entulho e outras que se fizerem necessarias, conforme PE 47/2021, Termo 17/2022, AE 644/2022 e NF  PROCESSO 882/2022 ; PROTOCOLO 2569/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	HORA DE RETROESCAVADEIRA	Despesas com operador, abastecimento, manutencao e deslocamento do equipamento deverao correr por conta do licitante vencedor	400,0000	R$ 82,94	R$ 33.176,00
					Total Geral R$ 33.176,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2022	0000611/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 10.508,50
14/03/2022	0001433/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 13.162,57
28/04/2022	0003015/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 9.504,93
				Total Geral R$ 33.176,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/02/2022	0000611/2022	0000681/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 10.298,33
15/03/2022	0001433/2022	0001619/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 12.899,32
04/05/2022	0003015/2022	0003529/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 9.292,60
						Total Geral R$ 32.490,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: