Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de mouroes de eucalipto para compor o estoque da Secretaria de Interior e Transportes, com a finalidade de ser utilizado em locais que se fizerem necessarios para manutencoes e construcoes de cercas, estacas de placas, dentre outros, conforme PP 10/2021, termo 57/2021, AE 634/2022 e NF  Ged: Processo 1837/2021 - Protocolo: 2298/2022

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M CIRCUNFERENCIA DE 10 A 13CM	500,0000	R$ 11,50	R$ 5.750,00
				Total Geral R$ 5.750,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/04/2022	0002514/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 5.750,00
27/06/2022	0004882/2022	Original	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 5.750,00
29/04/2022	0002514/2022	Anulacao	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	-R$ 5.750,00
				Total Geral R$ 5.750,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/04/2022	0002514/2022	0002740/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 5.750,00
28/06/2022	0004882/2022	0005365/2022	Original	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	R$ 5.750,00
29/04/2022	0002514/2022	0002740/2022	Anulacao	Orcamentario	001 - INTERIOR E TRANSPORTES	-R$ 5.750,00
						Total Geral R$ 5.750,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: