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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de mascaras tripla tipo elastico para utilizacao nas escolas de ensino INFANTIL do municipio, visando a prevencao ao COVID-19 e o estabelecimento de meios/praticas de protecao aos alunos e servidores, atendendo aos protocolos do Ministerio da Saude, em atendimento a solicitacao da Secretaria de Educacao, conforme PP 36/2020, Contrato 49/2020 da Secretaria de Saude, AF 613/2021 e NF nº 372.  GED Processo: 2127/2020 Proocolo: 3830/2021

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MANGUEIRA DE BORRACHA COM BICO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA		2,0000	R$ 20,00	R$ 40,00
Material	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA 1.0 MPA INOX		2,0000	R$ 12,00	R$ 24,00
Material	SIFAO PVC PARA EXTINTOR DE PO E AGUA		2,0000	R$ 15,00	R$ 30,00
Material	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE PO E AGUA	CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANCA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANEIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	1,0000	R$ 40,00	R$ 40,00
					Total Geral R$ 134,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2021	0001831/2021	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 576,00
				Total Geral R$ 576,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2021	0001831/2021	0002249/2021	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 576,00
						Total Geral R$ 576,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: