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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente aquisição de materiais hidráulicos para manutenção em rede de abastecimento de água do Tomatão, no Distrito de Alto Caxixe, conforme PE 33/2024, Termo 118/2024, AE 2770/2026 e NF
PROCESSO GED: 155/2024 - PROTOCOLO: 6076/2026

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	REGISTRO GAVETA 1'	REGISTRO GAVETA 1'	1,0000	R$ 98,40	R$ 98,40
Material	ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE P/CAIXA DAGUA 32MM	ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE P/CAIXA DAGUA 32MM	2,0000	R$ 5,60	R$ 11,20
Material	JOELHO PVC SOLDAVEL DN 32MM 45º	JOELHO PVC SOLDAVEL DN 32MM 45º	10,0000	R$ 2,60	R$ 26,00
Material	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL BITOLA 32X25MM	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL BITOLA 32X25MM	10,0000	R$ 2,10	R$ 21,00
Material	ADAPTADOR CAIXA DAGUA 32 X 1	ADAPTADOR CAIXA DAGUA 32 X 1	2,0000	R$ 7,83	R$ 15,66
					Total Geral R$ 172,26

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2026	0001728/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 172,26
				Total Geral R$ 172,26

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2026	0001728/2026	0002010/2026	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 172,26
						Total Geral R$ 172,26

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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