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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente aquisicao de sacos de lixo reforcados para uso pelos servidores responsaveis pela limpeza das vias publicas, conforme PE 55/2024, Termo 14/2025, AE 728/2025 e NF  PROCESSO GED: 2408/2024 - PROTOCOLO: 8101/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO LIXO REFORCADO 200 LITROS	- Saco plastico para acondicionamento de lixo, fabricado em polietileno de alta densidade. Cor: azul ou preta. Espessura minima de 12 micras. Resistente e de acordo com as especificacoes contidas nas normas ABNT NBR 9191/2008. Com medida minima 90 x 115 cm. Capacidade de 200 litros. Apresentacao: Pacote/rolo com 100 unidades, constando externamente dados de identificacao (quantos sacos contem a embalagem, dimensoes do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e procedencia).	30,0000	R$ 32,80	R$ 984,00
					Total Geral R$ 984,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/04/2025	0002433/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 984,00
				Total Geral R$ 984,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0002433/2025	0002988/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 984,00
						Total Geral R$ 984,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: