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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de pao frances e pao integral para atender a sede da Prefeitura Municipal e outros setores pertencentes a administracao, durante o periodo de janeiro a setembro de 2025, conforme PE 38/2024, Termo 114/2024, AE 158/2025 e NF   GED PROCESSO: 2400/2024 - PROTOCOLO: 317/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAO INTEGRAL	COMPOSTO DE MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE MATERIAL TERROSO E PARASITAS, COM DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 DIAS	10,0000	R$ 30,02	R$ 300,20
Material	PAO FRANCES	PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOES TECNICAS ADEQUADAS, DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, AGUA E SAL, PODENDO CONTER OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS APROVADAS, FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	800,0000	R$ 17,10	R$ 13.680,00
					Total Geral R$ 13.980,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/02/2025	0000656/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.660,50
07/03/2025	0001241/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.073,03
14/04/2025	0002345/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.153,57
13/05/2025	0003109/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.146,11
				Total Geral R$ 5.033,21

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2025	0000656/2025	0000673/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.660,50
10/03/2025	0001241/2025	0001368/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.073,03
15/04/2025	0002345/2025	0002865/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.153,57
14/05/2025	0003109/2025	0003668/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.146,11
						Total Geral R$ 5.033,21

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: