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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA TIPO_A - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 - 2021- IMPRESSORA/COPIA/SCANNER: MONOCROMATICA A4; - EQUIPAMENTOS DIGITAIS NOVOS, DE PRIMEIRO USO; - CICLO MAXIMO MENSAL: 30.000 PAGINAS; - TECNOLOGIA: LASER/LED; - VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PPM): 34PPM; - CAPACIDADE PADRAO DE ENTRADA DE PAPEL: 250 FOLHAS; - CAPACIDADE DA MEMORIA RAM: 256MB; - ALIMENTADOR DE ORIGINAIS: DUPLEX AUTOMATICO; - CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS ALIMENTADOR DE ORIGINAIS: 35 FOLHAS; - CAPACIDADE DE SAIDE DE PAPEL: 50 FOLHAS; - PAINEL DE CONTROLE: PAINEL TOUCH; - QUANTIDADE MULTIPLAS DE COPIAS: 99; - ALIMENTACAO: 110V OU BIVOLT; - CONEXAO USB; - REDE: ETHERNET/WIRELESS; - VELOCIDADE DA REDE:10/100 WIFI B/G/N; - DEVE SUPORTAR SCANEAR PARA: SERVIDOR FTP E SERVIDOR SMB (PASTA COMPARTILHADA); - HOST USB PROXIMO AO PAINEL FRONTAL PARA IMPRESSAO E SCANNER DIRETOS (PENDRIVE); - RESOLUCAO MAXIMA IMPRESSAO: 1200X1200; - RESOLUCAO MAXIMA SCANNER: 600 X 600; - LINGUAGEM DE IMPRESSAO: PCL 5/6.7.730,0000R$ 0,07R$ 572,02
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
31/01/2025 0000246/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 61,12
26/02/2025 0000940/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 69,26
28/03/2025 0001911/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 65,71
29/04/2025 0002651/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 53,35
29/05/2025 0003768/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 66,53
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/02/2025 0000246/2025 0000417/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 61,12
10/03/2025 0000940/2025 0001357/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 69,26
03/04/2025 0001911/2025 0002351/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 65,71
07/05/2025 0002651/2025 0003443/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DO INTERIOR E TRANSPORTESR$ 53,35
Dados da Licitação
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Dados do Contrato
Dados do Convênio
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