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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de cafe torrado e moido para atender os servidores das unidades escolares municipais de Ensino Infantil, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, Dispensa Nº 000024/2024, Contrato 67/2024, AE 2155/2024 e NF   GED Processo: 2958/2024 - Protocolo: 26412/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE TORRADO E MOIDO 500G SCAA BEBIDA DURA 78 PONTOS	QUALIDADE: TORRA MEDIA IDEAL PARA COADOR DE PANO E OU FILTRO DE PAPEL, CONFERINDO AS CARACTERISTICAS DE LAUDO DE GRAOS CRU (SCAA) COM PONTUACAO MINIMA DE 78 PONTOS; CATA MAXIMO DE 30 ; PENEIRA MINIMO DE 30 P15 ACIMA; DEFEITOS MAXIMO 80 E UMIDADE MAXIMA DE 12,5 . APRESENTACAO EM EMBALAGEM DE 500 G, EM PAPEL LAMINADO COM VALVULA, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	150,0000	R$ 17,00	R$ 2.550,00
					Total Geral R$ 2.550,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/10/2024	0007859/2024	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 2.550,00
				Total Geral R$ 2.550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2024	0007859/2024	0009315/2024	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 2.511,75
						Total Geral R$ 2.511,75

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: