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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente aquisicao de agua sanitaria para atender as demandas de diversas secretarias municipais, conforme PE 77/2023, Termo 194/2023, AE: 1922-2024 e NF   GED Processo nº 2148/2024 - Protocolo nº 22572/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA SANITARIA 05L	- Agua sanitaria 05 litros para lavagem de roupas; manchas; limpeza em geral; desinfeccao de pias; vasos sanitarios, ralos, frutas; verduras e legumes; combate a larva do mosquito da dengue; composicao: principio ativo; estabilizante e agua; principio ativo: hipoclorito de sodio; teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5 p/p. Produto a base de cloro sem aromatizante; embalagem: frasco contendo a partir de 05 litros de produto, feito em plastico rigido e de dificil ruptura, contendo dados de identificacao, procedencia, registro no ministerio da saude, lote e validade de no minimo 12 meses. Apresentar, no que couber, Registro/Notificacao na ANVISA/ MS e FISPQ.	60,0000	R$ 7,48	R$ 448,80
					Total Geral R$ 448,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0008295/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 448,80
				Total Geral R$ 448,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/11/2024	0008295/2024	0009724/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 448,80
						Total Geral R$ 448,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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