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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de materiais esportivos e recreativos ( cama elastica 2,44m) para atender as unidades escolares municipais (EMEIS),conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, vale ressaltar que a Secretaria supracitada licitou o item, porem a quantidade nao foi suficiente para atender a demanda, PE 29/2022, Termo 88/2022, AE 1470/2023 e NF    PROCESSO: 2296/2022 - PROTOCOLO: 11204/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAMA ELASTICA 2,44M	CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO; LONA DE SALTO DE ALTA RESISTENCIA; COLORIDA; PROTECAO DE MOLAS EM LONA VINILICA E ESPUMA D33 COM 3CM DE ESPESSURA; PROTECAO LATERAL DE REDES COLORIDAS COM ALTURA DE 1,30M; MALHA 10; BAGUETES DE PROTECAO EM POLIETILENO EXPANDIDO; ESCADA DE ACESSO; MOLAS GALVANIZADAS; RESISTENCIA DE ATE 110KG DE PESO CORPORAL; GARANTIA DE 01 ANO	2,0000	R$ 1.883,70	R$ 3.767,40
					Total Geral R$ 3.767,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2023	0005810/2023	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 3.767,40
				Total Geral R$ 3.767,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/08/2023	0005810/2023	0006566/2023	Original	Orcamentario	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 3.767,40
						Total Geral R$ 3.767,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: