Portal da Transparência de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a contratacao de show musical "RATO VENTANIA E SEUS CANALHAS" por meio da empresa MARCIANO ULIANA DOS SANTOS 10314955763, para a 35ª Festa Emancipacao de Venda Nova do Imigrante no dia 14/05/2023, as 13:30h com duracao de 1h30min, conforme Inexigibilidade nº 26/2023, Contrato 49/2023, AE 1377/2023 e NF  GED PROCESSO 1784/2023 - PROTOCOLO 9250/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SHOW MUSICAL	Contratacao de show musical RATO VENTANIA E SEUS CANALHAS (nome artistico) atraves da empresa MARCIANO ULIANA DOS SANTOS 10314955763 , por inexigibilidade (conforme art. 25, paragrafo terceiro da Lei 8666/93) para a 35ª Festa Emancipacao de Venda Nova do Imigrante no dia 14/05/2023, as 13:30h com duracao de 1h30min	1,0000	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
					Total Geral R$ 3.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2023	0003182/2023	Original	002 - CULTURA	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 3.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/05/2023	0003182/2023	0003598/2023	Original	Orcamentario	002 - CULTURA	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 3.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: