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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de utensilios domesticos para atender a demanda das EMEIS da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 59/2022, Termo 175/2022, AE 1366/2023 e NF    GED Processo: 040/2022  Protocolo: 10062/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GARFO DE MESA EM INOX		34,0000	R$ 1,48	R$ 50,32
Material	GARFO DE SOBREMESA EM INOX		50,0000	R$ 1,31	R$ 65,50
Material	COLHER DE SOPA EM INOX		30,0000	R$ 1,48	R$ 44,40
Material	COLHER DE SOBREMESA EM INOX		65,0000	R$ 1,32	R$ 85,80
Material	CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 60L	COM TAMPA E DISPOSITIVO NAS LATERAIS PARA TRAVAMENTO DA TAMPA, TRANSLUCIDO, ALCA PARA TRANSPORTE, LIVRE DE BPA	10,0000	R$ 89,43	R$ 894,30
Material	CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 48L	COM TAMPA E DISPOSITIVO NAS LATERAIS PARA TRAVAMENTO DA TAMPA, TRANSLUCIDO, ALCA PARA TRANSPORTE, LIVRE DE BPA	12,0000	R$ 97,68	R$ 1.172,16
					Total Geral R$ 2.312,48

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2023	0004730/2023	Original	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 2.312,48
				Total Geral R$ 2.312,48

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2023	0004730/2023	0005324/2023	Original	Orcamentario	005 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHES	R$ 2.312,48
						Total Geral R$ 2.312,48

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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