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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de utensilios domesticos para atender a demanda das escolas de Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, PE 59/2022, Termo 175/2022, AE 1365/2023 e NF   GED Processo: 040/2022  Protocolo: 10062/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 48L	COM TAMPA E DISPOSITIVO NAS LATERAIS PARA TRAVAMENTO DA TAMPA, TRANSLUCIDO, ALCA PARA TRANSPORTE, LIVRE DE BPA	23,0000	R$ 97,68	R$ 2.246,64
Material	CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 60L	COM TAMPA E DISPOSITIVO NAS LATERAIS PARA TRAVAMENTO DA TAMPA, TRANSLUCIDO, ALCA PARA TRANSPORTE, LIVRE DE BPA	24,0000	R$ 89,43	R$ 2.146,32
Material	COLHER DE SOBREMESA EM INOX		150,0000	R$ 1,32	R$ 198,00
Material	COLHER DE SOPA EM INOX		150,0000	R$ 1,48	R$ 222,00
Material	GARFO DE MESA EM INOX		100,0000	R$ 1,48	R$ 148,00
Material	GARFO DE SOBREMESA EM INOX		100,0000	R$ 1,31	R$ 131,00
					Total Geral R$ 5.091,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2023	0004729/2023	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 5.091,96
				Total Geral R$ 5.091,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2023	0004729/2023	0005323/2023	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 5.091,96
						Total Geral R$ 5.091,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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