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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de utensilios domesticos para atender as escolas de ENSINO INFANTIL, em atendimento a solicitacao da Secretaria Municipal de Educacao, conforme PE 59/2022, Termo 195/2022, AE 289/2023 e NF  GED Processo: 40/2022 - Protocolo: 499/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AFIADOR DE FACA	CORPO DO AFIADOR EM ABS, REBOLO UNIFORMES EM ALUMINA E PES EM BORRACHA. DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 7,7 CM, LARGURA 7,7 CM E ALTURA DE 21 CM	7,0000	R$ 20,21	R$ 141,47
Material	PANELA EM ALUMINIO BATIDO COM TAMPA 2,5L	Aproximadamente 15 a 20cm de diametro e aproximadamente 12cm de profundidade. Espessura de 3 mm. O produto deve atender as normas tecnicas de referencia, relativas a fabricacao de utensilios de aluminio, em vigencia na data do edital.	2,0000	R$ 37,80	R$ 75,60
					Total Geral R$ 217,07

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/06/2023	0004199/2023	Original	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 217,07
				Total Geral R$ 217,07

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/06/2023	0004199/2023	0004822/2023	Original	Orcamentario	004 - EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	R$ 217,07
						Total Geral R$ 217,07

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: