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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do Abrigo Institucional no uso diario das criancas acolhidas, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social, PE 77/2023, Termo 98/2023, AE 386/2024 e NF   Processo 2148/2023 Protocolo 18195/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	XAMPU INFANTIL NEUTRO 350ML	ESPECIFICACAO: XAMPU PARA USO INFANTIL, NEUTRO, FORMULA SUAVE, COM PH BALANCEADO, NAO IRRITA OS OLHOS E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS A DATA DE ENTREGA	10,0000	R$ 5,69	R$ 56,90
Material	CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE 150ML	ESPECIFICACAO: INDICADO PARA USO INFANTIL, SUAVE PERFUME E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS A DATA DE ENTREGA	10,0000	R$ 3,58	R$ 35,80
Material	CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO 350ML	- Especificacao: condicionador para uso infantil, neutro, formula suave, com PH balanceado, nao irrita os olhos e testado dermatologicamente; Validade minima 12 meses apos a data de entrega.	15,0000	R$ 6,46	R$ 96,90
					Total Geral R$ 189,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2024	0001739/2024	Original	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 189,60
				Total Geral R$ 189,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/08/2024	0001739/2024	0002211/2024	Original	Orcamentario	004 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	R$ 189,60
						Total Geral R$ 189,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: